- 索 引 号：LY07112-0500-2017-00007
- 备注/文号：2017
- 发布机构：财政局
- 公文生成日期：2017-01-16
- 内容概述： 漳平市2016年财政预算执行报告和2017年财政预算草案
雷速体育直播漳平市2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算草案的报告
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告漳平市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，紧紧围绕“铁心抓项目，奋力促发展”工作主题，认真落实市十六届人大五次会议的各项决议，努力发挥财政职能，应对宏观经济下行仍然较大的现实，强化组织收入，全力支持打好“三大战役”，有力保障民生重点支出，全市财政运行总体平稳。
（一）财政预算执行情况
1．一般公共预算收支情况
2016年，全市财政一般公共预算总收入预计完成98216 万元，完成调整预算的100%，其中，地方财政一般公共预算收入预计完成63975万元，比上年增长0.2%，完成调整预算的100%。
2016年，全市财政一般公共预算支出预计215873万元（含上级专款支出），增长9.1%，其中，市本级一般预算支出146576万元，比上年增加14519万元，增长11%，主要是公共安全、教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务等支出增长较快。
2．政府性基金收支情况
2016年，全市政府性基金收入预计23800万元，完成预算的106.8%，全市政府性基金支出预计24787万元（含上级补助），其中市本级政府性基金预算支出预计23800万元，完成预算的106.8%。
3．社会保险基金收支情况
2016年，县级统筹社会保险基金收入预计32429万元，增收940万元，增长2.9%；社会保险基金支出预计29413万元，增支1428万元，增长5.1%。
4．国有资本经营收支情况
2016年，全市国有资本经营收入95万元，国有资本经营结转下年支出95万元。
2016年，财政收支实际执行情况有待年终进行决算，待决算编制完成后再报市人大常委会审批。
（二）财政预算执行和财政主要工作
1．合力攻坚抓收入。2016年，我市以水泥、煤炭、铁矿、火电为主的资源型工业税收持续减收，重点财源增长乏力，财政增收十分困难。财税部门强化联席，采取一系列措施积极应对，做到任务明、责任清，部门之间的协作更加紧密。出台促进财政增收九条措施，重点在外地税收回流、鼓励本地企业做强总部等方面下功夫，拓展增收空间。加强收入组织和税源监控，对重点产业、行业税源进行结构性分析，建立“营改增”重点企业项目税源资料库，做实做细税基，确保应收尽收。
2．强化政策资金对接落实。财政部门与各乡镇（街道）、市直各有关部门，积极主动对接国家、省支持原中央苏区发展的一系列政策，加强与上级对口部门的沟通联系，争取获得雷速体育直播的政策、项目、资金支持。2016年，全市共争取到位各类专项补助资金57271万元，其中，原中央苏区财力补助资金和革命老区转移支付3600万元；九龙江生态补偿资金3330万元；南龙铁路营业税分成2350万元。财政部门争取获得地方政府债券资金13.89亿元，比上年增加6.76亿元，其中，地方政府置换债券11.66亿元，比上年增加5.23亿元；新增地方政府债券2.23亿元，比上年增加1.53亿元，主要用于城市建设、交通、工业园区、教育、贫困村基础设施、小城镇等项目。
3．落实政策扶持产业发展。落实促进工业创新转型稳增长十二条措施、落实财政增收九条措施、落实促进商贸业、工业、交通运输业、房地产业等发展的政策措施，促进新产业、新业态的发展。2016年，兑现各项奖励补助5826万元，其中，兑现工业稳增长和帮扶资金4283万元，通过降费减税、技改补助、财政贴息等方式，帮扶企业降低生产成本；兑现限上商贸企业奖励250万元，兑现扩大外贸出口奖励692万元，支持第三产业发展；兑现金融政策奖励301万元，全年继续为19家企业提供27批次13723万元过桥资金服务。统筹安排950万元，设立企业技术改造基金，支持企业技术改造升级。
4．多方融资支持打好“三大战役”。财政部门会同发改、交通、城建、教育、园区等主管部门，逐个项目落实资金拼盘和筹措渠道，加快推进项目前期工作，确保项目顺利实施。今年以来，财政部门科学统筹安排使用国开行贷款资金、地方政府债券资金、国家专项建设基金、政府性基金等，支持打好“项目落地、生态环保、脱贫攻坚”三大战役。落实到位资金21.7亿元（含地方政府债券资金）。在项目落地方面，筹措安排交通项目建设资金82906万元，主要用于林隆南路、厚福大道、国道358线红尖山隧道及连接线、镇镇有干线、南龙铁路资本金等；筹措安排城市建设资金62238万元，主要用于迎宾大道提升改造、城市断头路、东坑口新大桥及连接线工程、城市“绿亮美”、一批城市建设项目前期启动资金等；筹集拨付工业园区建设资金4858万元，主要用于园区落地项目土石方工程等。在脱贫攻坚方面，目前已统筹拨付11338万元用于精准扶贫开发项目建设，其中安排1300万元用于扶贫小额信贷风险担保基金。在生态环保方面，统筹拨付15792万元，其中，安排7050万元用于生猪养殖污染治理，拨付425万元用于淘汰黄标车补助。同时，加快推进PPP试点工作，已上报省级PPP试点项目4个，总投资7.45亿元。
5．统筹财力雷速体育直播惠及民生。2016年，全市民生支出17.5亿元，增长13.2%，占一般公共预算支出总额的81%。筹集拨付20535万元，确保2016年市委、市政府确定的10个为民办实事项目顺利实施。教育支出预计43865万元，设立教育发展基金，重点支持国家“义务教育发展基本均衡县”创建、学校布局调整、中小学教学仪器设备购置、中小学塑胶跑道等项目；累计统筹拨付10224万元，确保三中2016年秋季如期投入使用。社会保障支出预计16160万元，其中，城乡居民基础养老金达到月人均125元；农村低保标准从年人均2300元提高到2650元。医疗卫生支出预计17907万元，继续推进基层公共卫生事业发展，落实提高各项补助水平，城乡居民医保政府补助标准从年人均380元提高到420元；基本公用卫生服务经费标准从年人均40元提高到45元。拨付39115万元用于“三农”投入，落实强农惠农政策等。拨付10768万元用于支持社会公共安全建设。拨付2017万元支持保障性住房建设。拨付灾后重建资金5478万元，确保灾后重建户春节前搬入新居。
6．财政管理水平不断提升。认真办理人大代表建议和政协委员提案，及时、全面地给予书面答复。贯彻新《预算法》，在政府公开网站及时公开财政预决算和部门单位预决算情况。建立财政内部控制基本制度，重点在预算编制及执行风险等方面加强管理和风险防范。进一步加强预算绩效管理，促进绩效监控和评价常态化。继续盘活存量资金，收回部门结余2年以上资金4030万元。加强政府债务管理，推进存量政府债务置换，制定政府债务风险化解规划，有效防范债务风险。规范政府采购监督管理，确保采购阳光有序运行，全市实现政府采购支出5072万元,节约资金677万元，节约率13.3%；全年完成政府性投资项目财政评审工程项目258个，送审总额64447万元，核减8557万元，核减率为13.3%。
二、2017年财政预算草案
当前，国内大宗工业品价格普遍上涨给我们发展预期带来良好信号，但由于我市新增重大税源少，部分企业经营效益难以较大回升，房地产回暖不明显，加上“营改增”政策性减税影响，这些因素的叠加，财政增收压力进一步加大。从支出安排看，政策性工资水平提高、社会保障标准提高等民生刚性支出上升，而且还需要完善基础设施，上项目，改善民生投入大。同时，2017年政府债务还本付息压力仍然较大。因此，地方财政收支缺口加大，财政收支平衡面临考验。
综合考虑财政工作面临的形势和要求，按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的原则，2017年财政预算编制为：
2017年，财政一般公共预算总收入计划101162万元，增长3%，其中：地方财政一般预算收入67815万元，增长6%。全市地方级财政收入加上体制返还和各项一般转移支付补助（含提前下达2017年转移支付资金），减各项上解款项后，全市本级财力预计133566万元，相应安排全市财政一般公共预算支出133566万元。
政府性基金收入预算24220万元；政府性基金预算支出24220万元。
县级统筹社会保险基金收入预算35437万元，社会保险基金预算支出33079万元，当年结余2358万元。
国有资本经营预算收入105万元，国有资本经营预算支出105万元。
三、2017年财政主要工作任务
（一）着力培育财税新增长点,筑牢财力基础
——强化组织财政收入。密切关注重点行业税源变化，加强收入数据与产业发展关联性分析，千方百计挖潜增收。积极落实政策性减税政策及促进财政增收措施，挖掘股权交易税收，引导外地税源回流，争取在外总部企业回我市纳税。坚持财税联席，协调税收信息资源共享，强化稽查评估，逐项梳理征管薄弱环节，堵塞漏洞，切实做到应收尽收。
——强化重点产业税源培育。加大对现有工业企业的支持力度，帮扶企业解决生产经营困难，促使企业产能充分发挥，多做贡献。加大重点项目开工建设支持力度，尽快形成新的税收增长点，确保短期内收入持续稳定。落实各项财税政策，切实减轻企业负担，集中财力专注投向税源好、发展潜力大的成长型企业扩大产能、技术改造、兼并重组等，提升市场竞争力。充分发挥财政专项资金的引导作用，推动创新创业资金等资源向新兴产业集聚，促进优势产业做大做强，壮大产业税源。
（二）提升筹融资运作水平，强化资金要素保障
——完善项目投融资机制。加大力度推广PPP模式，支持社会资本进入，力促城区过境段（芦芝至和平）PPP项目落地建设；加快推进项目前期工作，支持加快实施“工程包”项目，进一步细化资金筹措和还款来源，努力争取国开行、农发行等政策性银行贷款支持，为重大基础设施和重点项目建设提供大额、长期、低成本的信贷融资支持。运作企业技术改造基金，发挥财政资金的引导和放大效应。以项目为整体，整合存量、统筹增量，盘活国库现金管理，节约资金用于重点项目。帮助企业更便捷快速地获得过桥资金支持，防止企业资金链断裂。
——主动争取政策资金。充分利用原中央苏区等政策机遇，开拓思路跑项目，创新方式争资金，缓解我市财政压力。用好普惠性政策，争取特惠性政策，与相关部门、乡镇（街道）共同研究、吃透政策，积极争取上级专项转移支付、一般转移支付、农业产业融合、九龙江流域生态补偿等政策，获取更大资金支持。
（三）聚力支持补齐城乡短板，打造宜居宜业环境
——支持精美城区建设。支持“城乡建设提升年”活动，进一步完善城区路网，重点支持加快城市道路“白改黑”、福满北路、外环西路、林隆南路二期等一批城市项目及“镇镇有干线”交通项目建设，力促项目如期竣工投入使用。支持实施城市“绿亮美”，增加解决群众反映强烈的环境卫生、拥堵、停车难等资金投入问题，提升城市精细化管理水平。
——支持特色小镇和美丽乡村建设。统筹土地增减挂钩资金支持新型城镇化及美丽乡村建设，重点支持永福花香小镇和南洋生态小镇建设，大力支持14个美丽乡村示范点建设，打造一批特色鲜明、宜居宜业的特色小镇，力促美丽乡村建设出成效。
——支持生态文明建设。继续加大生态保护投入，重点支持“农村治水、城区治气”，加大九龙江流域水环境综合整治、水土流失治理、饮用水源保护、养殖业污染治理、黄标车淘汰、城镇污水处理设施及管网建设等投入。
——支持推进脱贫攻坚。强化教育、医疗、住房三大基础性财政投入保障，全面落实教育资助政策，提升农村基本医疗保障水平、推进易地扶贫搬迁。重点支持产业扶贫，加大小额贷款贴息，促进贫困家庭持续增收，增强贫困乡村“造血”功能。加大贫困乡、村的路、水、电、通信及饮水安全等基础设施投入。
（四）扎实办好民生事业，进一步增强群众幸福感
——坚持教育优先发展。本级预算安排37012万元，继续支持城区学校布局调整，重点支持漳平一中、二中改扩建、实小及实幼城北校区等，确保第二附属小学如期投入使用。改善农村薄弱学校办学条件。
——提高社会保障水平。本级预算安排15627万元，落实提高城乡居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等各项社会保障筹资标准。多渠道筹措资金，加快社会化养老服务事业发展，健全社会救助体系，支持保障性安居工程建设，解决好低收入家庭住房困难。
——提升医疗卫生服务能力。本级预算安排18232万元，推进医疗体制改革，重点支持推进公立医院综合改革，支持村卫生所规范化建设。
（五）推进财政体制改革，有效提升管理水平
——推进财政体制改革。强化预算管理，细化预算编制，完善部门预算编制管理系统，逐步提高预算编制的完整性。加强财政专项资金项目库建设，发挥项目库在争取资金、编制预算中的基础支撑作用。完善专项资金管理办法。加大财政专项资金整合力度，进一步规范专项资金设立、使用和管理程序。加强债务限额管理，防范地方政府性债务风险。
——构建安全高效的资金运行管理机制。优化财政资源配置，加强财政存量资金管理，建立部门结余结转资金清理收回统筹的长效机制。推进全过程预算绩效管理，强化部门支出责任和效益意识。加快财政支出进度，简化资金拨付审批环节，提高预算执行效率。严格执行国库集中支付制度，加强用款计划审批，提高直接支付比例，深化乡镇国库集中支付制度改革。进一步完善公务卡结算制度，提高公务卡使用率。深化财政内部控制制度和机制建设，确保财政资金运行安全、高效。
各位代表，在新的一年，我市财政工作将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，坚定信心，凝心聚力，攻坚克难，努力完成全年财政预算目标任务，为推进富强精美幸福漳平建设作出新的贡献！
附件：1.2017年全市财政一般公共预算收入情况表
2.2017年财政一般公共预算支出情况表
3.2017年全市政府性基金预算收支情况表
4.2017年全市社会保险基金预算收支情况表
5.2017年全市国有资本经营预算收支情况表
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