- 索 引 号：LY07103-0400-2024-00001
- 备注/文号：
- 发布机构：漳平市工科局
- 公文生成日期：2024-06-05
- 内容概述： 2024年度 漳平市工业信息化和 科学技术局部门预算
2024年度
漳平市工业信息化和
科学技术局部门预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成 8
三、部门主要工作任务 9
第二部分2024年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表 14
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表 17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 18
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况......30
七、预算绩效目标情况 30
八、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳平市工业信息化和科学技术局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、龙岩市经济信息化、新型工业化、科学技术发展战略、法律法规和方针政策；起草并组织实施我市有关工业、科技方面的政策措施；拟订并组织实施全市工业、科技方面的中长期规划和年度计划，推动产业结构调整、优化布局以及科技改革工作；参与拟订全市国民经济、社会发展战略中长期规划和年度计划，漳平市二轻集体工业联社部门的主要职责是：根据国家和省、市有关集体经济政策，参与研究制定全市二轻集体经济的发展战略和发展规划；指导、维护、监督、协调、服务二轻集体工业企业发展的职能；代表成员单位参加国内外有关团体和组织、 开展有关的经济合作和各种交流活动。
（二）负责监测分析经济、工业运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制。拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原料等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。
（三）负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，优化全市工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向。
（四）牵头协调、指导漳平市国家可持续发展实验区和可持续发展优先项目建设，推进全市可持续发展工作。
（五）负责能源行业管理；协调能源运行中的重大问题；指导协调电网调度与运行管理；依法履行电力执法职能；负责提出发电企业并网运行的初审意见。
（六）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理节能、循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。
（七）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材及信息产业（含软件服务业）等业务管理工作；参与拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
（八）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；负责融资性担保机构和小额贷款机构的申报和管理；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作；指导推动企业信用体系建设。
（九）负责推进全市科技创新体系建设，拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；指导企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程；会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作；指导全市信息产业发展，协调推进信息产业工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。
（十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业基础设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
（十一）负责指导全市信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。
（十二）拟订全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全市高新技术企业、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。
（十三）负责组织开展经济技术协作和内联项目招商引资活动；协调国内友好城市往来工作；承担市政府有关山海协作和对口帮扶工作。
（十四）负责全市科技成果管理与科学技术奖励工作。负责全市科技成果推广、技术市场、科技中介服务机构、技术产权交易、科技保密工作。
（十五）负责全市科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省级、龙岩市级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业初审及发展管理工作。
（十六）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（十七）负责全市科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（十八）牵头拟订全市知识产权发展规划、政策和措施，开展全市知识产权保护工作；牵头开展专利行政执法工作；负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。
（十九）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室、市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。
（二十）承办市委、市政府交办的其他事项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，漳平市工业信息化和科学技术局部门包括10个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
漳平市工业信息化和科学技术局 |
财政全额拨款 |
14 |
|
漳平市化工产业发展局 |
全额拨款事业单位 |
3 |
|
漳平市稀土产业管理开发办公室 |
全额拨款事业单位 |
7 |
|
漳平市节约能源监察中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
|
漳平市中小企业服务中心 |
全额拨款事业单位 |
3 |
|
漳平市军民融合项目服务中心 |
全额拨款事业单位 |
5 |
|
漳平市二轻集体工业联社 |
财政全额拨款 |
2 |
三、部门主要工作任务
2024年，漳平市工业信息化和科学技术局部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，不断深化两岸融合、产城融合、城乡融合发展，持续打造闽西南开放包容的活力城市，在建设闽西革命老区高质量发展示范区中展现工科的担当作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）聚焦产业发展，深挖企业潜能。一是做大工业支柱产业，一体推进产业链往精深加工、价值链向两端延伸，力争钢铁机械制造产业产值26.7亿元以上、建材产业产值32.0亿元以上、新材料产业产值29.6亿元以上、轻纺产业产值35.6亿元以上、能源产业产值21.6亿元以上。二是支持企业培大育强，完善规上企业库培育，重点做好福睿木业、佰诚佰利、鑫烨环保、伍强科技、菲恩新材料等达规企业上规申报指导服务，确保企业如期提交申报材料，为工业经济增长蓄力。力争规上工业增加值增长6.5%以上，新增规上工业企业15家以上。
（二）聚焦项目建设，激发企业活力。一是积极争项争资。加强与省、龙岩市的衔接和联系，及时掌握上级部门的工作动态和投资政策，力争在项目资金的争取方面有较大的突破，为企业创造更好的发展环境。二是加快项目建设。加强永凯隆、澳维丽、绅浩汽车、中租设备等重点项目建设进度跟踪，培育工业经济发展新增长点，力促福建龙钢项目早投产、抽水蓄能电站早开工。
（三）加强科技创新，赋能企业发展。一是支持企业与高校院所深化产学研合作，力促跨企业、跨行业联合技术攻关，打造一批制造业创新中心、企业技术中心等创新平台，推动一批科创成果落地生金。二是实施科技创新计划，培育一批"专精特新"中小企业和制造业单项冠军企业，力争新增高新技术企业5家以上、科技小巨人企业3家以上。鼓励企业上云用数赋智、升级关键设备，推进"5G＋工业互联网"融合应用，争取"上云上平台"企业12家以上。三是实施绿色制造示范。围绕碳达峰碳中和目标，继续推进绿色工厂、绿色供应链建设，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
（四）当好“企业娘家人”，助力企业纾困。一是按需帮扶。以解决企业反映的困难问题为根本出发点和落脚点，根据企业需求开展产融对接会，企业管理提升培训会，政策宣讲会等培训。二是确保服务成效。按照企业诉求问题分解、督办、反馈的闭环机制，强化日常监督检查，持续督促各级各有关部门认真履行职责，确保“千名干部挂千企”工作帮扶活动成效。
（五）漳平市二轻集体工业联社单位主要任务是：发挥二轻联 社“指导、维护、监督、协调、服务”的职责，承担二轻系统各项社会保险统筹工作，以及加强二轻系统的日常事务管理等。
第二部分
2024年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2024年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
965.78 |
一、一般公共服务支出 |
759.05 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、上年结转结余 |
155.75 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
330.90 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1121.53 |
支出合计 |
1121.53 |
二、收入预算总表
|
2024年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
1121.53 |
965.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155.75 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.05 |
654.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104.85 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
759.05 |
654.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104.85 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
311.44 |
311.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
188.00 |
83.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104.85 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
261.54 |
261.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
332.83 |
281.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.90 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
332.83 |
281.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.90 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
393.74 |
342.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.56 |
90.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.56 |
90.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2024年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1121.53 |
600.56 |
520.97 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.05 |
568.98 |
190.07 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
759.05 |
568.98 |
190.07 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
296.22 |
296.22 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
174.85 |
|
174.85 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
272.76 |
272.76 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.58 |
31.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.58 |
31.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.58 |
31.58 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2024年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1121.53 |
一、一般公共服务支出 |
759.05 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
330.90 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1121.53 |
支出合计 |
1121.53 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1121.53 |
600.56 |
520.97 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.05 |
568.98 |
190.07 |
|
20113 |
商贸事务 |
759.05 |
568.98 |
190.07 |
|
2011301 |
行政运行 |
296.22 |
296.22 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
190.07 |
|
190.07 |
|
2011350 |
事业运行 |
272.76 |
272.76 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
330.90 |
|
330.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.58 |
31.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.58 |
31.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.58 |
31.58 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1121.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
523.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
225.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.54 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
330.90 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
552.94 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
523.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.03 |
|
|
30103 |
奖金 |
122.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.40 |
|
|
30201 |
办公费 |
11.60 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.80 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.80 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.61 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.21 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.62 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.10 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
||
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
4.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
0.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2024年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
365.22 |
365.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
漳平市工业信息化和科学技术局 |
工科局业务费 |
|
1 |
工科局业务费 |
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
项目法 |
|
漳平市工业信息化和科学技术局 |
（待批）支持企业发展专项补助资金 |
《漳平市人民政府雷速体育直播支持民营企业加快发展若干措施的通知》（ 漳政综【2019】58）
|
1 |
支持企业发展专项补助资金 |
认真贯彻落实上级雷速体育直播做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务工作要求，积极履职、主动作为，加强企业调研帮扶，全力保障经济平稳健康发展。 |
|
280.00 |
280.00 |
|
|
项目法 |
|
漳平市工业信息化和科学技术局 |
业务经费 |
|
1 |
漳平市二轻集体工业联社2023年业务经费17.0612万元 |
|
|
15.22 |
15.22 |
|
|
项目法 |
第三部分
2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳平市工业信息化和科学技术局部门收入预算为1121.53万元，比上年减少1448.93万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。其中：一般公共预算拨款收入965.78万元、上年结转结余155.75万元。
相应安排支出预算1121.53万元，比上年减少1448.93万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。其中：基本支出600.56万元、项目支出520.97万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出1121.53万元，比上年减少1448.93万元，降低57.8%，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府雷速体育直播过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了民企对接等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2011301-行政运行311.44万元。主要用于单位行政人员支出、公用经费等支出。
（二）2011302-一般行政管理事务174.85万元。主要用于项目对接经费及军民融合工作经费支出。
（三）2011350-事业运行272.76万元。主要用于单位事业人员支出、公用经费等支出。
（四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出330.9万元。主要用于项目对接经费。
（五）2210201-住房公积金31.58万元。主要用于单位人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出600.56万元，其中：
（一）人员经费565.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2023年预算安排4万元，与上年持平，主要用于上级部门及省内地市工信系统来人指导、考察、调研、交流等方面的接待活动。主要原因是：单位严格执行八项规定，控制公务接待批次、人数。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，漳平市工业信息化和科学技术局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1121.53万元。
（二）绩效目标表及说明
1、工科局部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
1121.53 |
||
|
财政拨款： |
1121.53 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
贯彻执行国家、省、龙岩市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟定并组织实施我市工业和信息化、科技发展的战略、规划、计划及政策措施；参与拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入总额 |
≥1000万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增规模以上工业企业数 |
≥10家 |
|
|
新增高新技术企业 |
≥3家 |
|||
|
新增科技小巨人领军企业 |
≥4家 |
|||
|
质量指标 |
规模工业产值 |
≥150亿元 |
||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规模工业产值增长率 |
≥6.5 |
|
|
社会效益指标 |
规模工业产值 |
≥150亿元 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95% |
|
2.二轻联社项目支出绩效目标表
|
业务经费绩效目标表 |
||||
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
15.22 |
||
|
财政拨款： |
15.22 |
|||
|
其他资金： |
0 |
|||
|
总体目标 |
|
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障覆盖率 |
≥100% |
|
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
||
|
社会效益指标 |
单位正常运转率 |
≥100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投诉量 |
≤10次 |
|
3.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，漳平市工业信息化和科学技术局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.62万元，比上年增加0.05万元，增长1%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。
（二）政府采购情况
漳平市工业信息化和科学技术局2024年度没有政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，漳平市工业信息化和科学技术局单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35088102000006
