- 索 引 号：LY07103-0400-2024-00002
- 备注/文号：
- 发布机构：漳平市工科局
- 公文生成日期：2024-08-28
- 内容概述： 2023年度漳平市工业信息化和科学技术局部门决算
2023年度
漳平市工业信息化和科学技术局部门决算
目 录
一、单位主要职责
二、单位基本情况 6
三、单位主要工作总结
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
漳平市工业信息化和科学技术局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、龙岩市经济信息化、新型工业化、科学技术发展战略、法律法规和方针政策；起草并组织实施我市有关工业、科技方面的政策措施；拟订并组织实施全市工业、科技方面的中长期规划和年度计划，推动产业结构调整、优化布局以及科技改革工作；参与拟订全市国民经济、社会发展战略中长期规划和年度计划，漳平市二轻集体工业联社部门的主要职责是：根据国家和 省、市有关集体经济政策，参与研究制定全市二轻集体经济的发展战略和发展规划；指导、维护、监督、协调、服务二轻集体工 业企业发展的职能；代表成员单位参加国内外有关团体和组织、 开展有关的经济合作和各种交流活动。
（二）负责监测分析经济、工业运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制。拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原料等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。
（三）负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，优化全市工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向。
（四）牵头协调、指导漳平市国家可持续发展实验区和可持续发展优先项目建设，推进全市可持续发展工作。
（五）负责能源行业管理；协调能源运行中的重大问题；指导协调电网调度与运行管理；依法履行电力执法职能；负责提出发电企业并网运行的初审意见。
（六）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理节能、循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。
（七）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材及信息产业（含软件服务业）等业务管理工作；参与拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
（八）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；负责融资性担保机构和小额贷款机构的申报和管理；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作；指导推动企业信用体系建设。
（九）负责推进全市科技创新体系建设，拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；指导企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程；会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作；指导全市信息产业发展，协调推进信息产业工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。
（十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业基础设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
（十一）负责指导全市信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。
（十二）拟订全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全市高新技术企业、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。
（十三）负责组织开展经济技术协作和内联项目招商引资活动；协调国内友好城市往来工作；承担市政府有关山海协作和对口帮扶工作。
（十四）负责全市科技成果管理与科学技术奖励工作。负责全市科技成果推广、技术市场、科技中介服务机构、技术产权交易、科技保密工作。
（十五）负责全市科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省级、龙岩市级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业初审及发展管理工作。
（十六）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（十七）负责全市科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（十八）牵头拟订全市知识产权发展规划、政策和措施，开展全市知识产权保护工作；牵头开展专利行政执法工作；负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。
（十九）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室、市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。
（二十）承办市委、市政府交办的其他事项工作。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括9个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
漳平市工业信息化和科学技术局 |
财政全额拨款 |
14 |
|
漳平市化工产业发展局 |
全额拨款事业单位 |
4 |
|
漳平市稀土产业管理开发办公室 |
全额拨款事业单位 |
7 |
|
漳平市节约能源监察中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
|
漳平市中小企业服务中心 |
全额拨款事业单位 |
3 |
|
漳平市军民融合项目服务中心 |
全额拨款事业单位 |
5 |
三、单位主要工作总结
2023年，漳平市工业信息化和科学技术局主要任务是：着力提振市场信心，坚持把推动工业持续增长摆在首要位置；做大做强先进制造业，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上；持续开展产业链供需对接“手拉手”活动，强化项目招引落地，加快一批重大项目建设进度，深化与粤港澳大湾区和广州市的交流合作，用好用足中央支持革命老区振兴发展各项政策，积极争取加大支持力度；创新融合赋能发展，引导企业实施数字化、智能化、网络化、绿色化技术改造，支持企业争取技术改造专项政策资金，围绕碳达峰碳中和目标，强化能耗双控，严格投资项目节能审查，坚决遏制“两高”项目盲目发展，鼓励引导企业创建绿色工厂，建设绿色供应链。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）采掘业纳统突破瓶颈。漳平红狮水泥有限公司自2006年成立以来，没有成立独立的矿山加工公司，矿山产值未能纳统，未能真实反映我市采掘业情况，往届政府及局领导多次与红狮集团协调均无果。市委、市政府主要领导高度重视、亲自协调，工信科技局与红狮水泥多次沟通，终于在2023年11月5日与红狮集团达成一致，在漳平市注册成立具有独立法人资格的漳平超峰新型建材有限公司,红狮矿山公司的成立年可新增工业增加值近3亿元，相当于红狮水泥新增12亿产值。
（一）首创开展“企业服务会诊周”。牵头联合六大部门组织专家、技术人员深入全市119家中小工业企业开展“妈妈式”服务，现场排查助力企业发现生产安全隐患隐患660余处，提出相应的整改意见，督促企业完成整改近500处，并形成长效机制。
（二）产业基础更加夯实。制定氟新材料行业规定，氟新材料产业园、新材料产业园二期规划建设稳步推进，富山产业园、登榜产业园基础设施不断完善。
（三）产业发展质态提升。全力培育龙头企业，新增规上工业企业12家，红狮水泥入选省民营企业制造业100强（龙岩仅4家），乔光、正盛等12家企业入选龙岩市工业名优地产品目录。
（四）科技创新成绩显著。实施龙岩市级以上科技计划项目11个，申报“揭榜挂帅”项目1个，重点技改项目完成投资54.4亿元，增长6%。新增国家高新技术企业10家、“上云上平台”企业14家、“专精特新”企业4家、科技小巨人企业9 家、科技型中小企业27家、龙岩市级以上知识产权优势企业3家。天守超纤、德诺林业入选省创新型企业100强（龙岩3家漳平占2家），菲恩新材料、惠丰建筑入选第八批省创新型中小企业（龙岩6家漳平占2家）。乔光电子获评省数字经济核心产业领域“瞪羚”创新企业(我市首家)，中宏新材料获评工信部废旧轮胎综合利用行业规范企业，德诺林业入选工信部工业和信息化质量提升典型案例，并获评省级绿色工厂和省级智能制造重点项目，陈平超同志被龙岩市科技局推荐“全国科普先进工作者”
（六）助企纾困成效明显。召开产融对接会，为企业提供金融支持，累计达成意向贷款近1.5亿元。举办“区块链技术及应用”等培训会5场、提升企业管理人员培训班3场、惠企政策宣讲会3场，累计发放惠企扶持资金约4800万元。
第二部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5450.81 |
一、一般公共服务支出 |
620.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
55.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
375.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
270.96 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
143.79 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
589.22 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3363.33 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.49 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5450.81 |
本年支出合计 |
5450.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
187.13 |
年末结转和结余 |
187.13 |
|
总计 |
5637.94 |
总计 |
5637.94 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5450.81 |
5450.81 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.02 |
620.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
620.02 |
620.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
77.26 |
77.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
292.75 |
292.75 |
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
375.00 |
375.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.96 |
270.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.79 |
143.79 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
143.79 |
143.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
143.79 |
143.79 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
589.22 |
589.22 |
|
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
589.22 |
589.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
589.22 |
589.22 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,363.33 |
3,363.33 |
|
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,471.03 |
1,471.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,304.03 |
1,304.03 |
|
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,892.30 |
1,892.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2159904 |
技术改造支出 |
1,866.57 |
1,866.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5450.81 |
597.21 |
4853.6 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.02 |
542.76 |
77.26 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
620.02 |
542.76 |
77.26 |
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
77.26 |
|
77.26 |
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
292.75 |
292.75 |
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
375.00 |
|
375.00 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
355.00 |
|
355.00 |
|
|
|
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
205.00 |
|
205.00 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.96 |
20.96 |
250.00 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.79 |
|
143.79 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
143.79 |
|
143.79 |
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
143.79 |
|
143.79 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
589.22 |
|
589.22 |
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
589.22 |
|
589.22 |
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
589.22 |
|
589.22 |
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,363.33 |
|
3,363.33 |
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,471.03 |
|
1,471.03 |
|
|
|
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
167.00 |
|
167.00 |
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,304.03 |
|
1,304.03 |
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,892.30 |
|
1,892.30 |
|
|
|
|
||
|
2159904 |
技术改造支出 |
1,866.57 |
|
1,866.57 |
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
25.73 |
|
25.73 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5450.81 |
一、一般公共服务支出 |
620.02 |
620.02 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
55 |
55 |
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
375 |
375 |
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
270.96 |
270.96 |
|
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
143.79 |
143.79 |
|
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
589.22 |
589.22 |
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3363.33 |
3363.33 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.49 |
33.49 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
5450.81 |
本年支出合计 |
5450.81 |
5450.81 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
142.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
142.13 |
142.13 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
142.13 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
5592.94 |
总计 |
5592.94 |
5592.94 |
|
|
|
||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
单位： |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
5,450.81 |
597.21 |
4,853.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.02 |
542.76 |
77.26 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
620.02 |
542.76 |
77.26 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
250.01 |
250.01 |
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
77.26 |
|
77.26 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
292.75 |
292.75 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
55.00 |
|
55.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
55.00 |
|
55.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
55.00 |
|
55.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
375.00 |
|
375.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
355.00 |
|
355.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
150.00 |
|
150.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
205.00 |
|
205.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.96 |
20.96 |
250.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
250.00 |
|
250.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
143.79 |
|
143.79 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
143.79 |
|
143.79 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
143.79 |
|
143.79 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
589.22 |
|
589.22 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
589.22 |
|
589.22 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
589.22 |
|
589.22 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,363.33 |
|
3,363.33 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,471.03 |
|
1,471.03 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
167.00 |
|
167.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,304.03 |
|
1,304.03 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,892.30 |
|
1,892.30 |
||
|
2159904 |
技术改造支出 |
1,866.57 |
|
1,866.57 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
25.73 |
|
25.73 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.49 |
33.49 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.49 |
33.49 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.49 |
33.49 |
|
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
528.94 |
302 |
商品和服务支出 |
38.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
153.8 |
30201 |
办公费 |
11.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.42 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
141.1 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.82 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.96 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
30211 |
差旅费 |
5.5 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
33.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.84 |
30214 |
租赁费 |
4.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.21 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
4.27 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.99 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.42 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
559.14 |
公用经费合计 |
38.07 |
|
||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
单位： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
4.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
4.00 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计5450.81万元，支出总计5450.81万元，与上年决算数相比，各减少6239.67万元、6326.99万元，下降100%。主要是财政困难，收入支出收紧。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入5450.81万元，比上年决算数减少6239.67万元，下降100%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5450.81万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出5450.81万元，比上年决算数减少6326.99万元，下降100％，具体情况如下：
1.基本支出597.21万元。其中，人员支出559.14万元，公用支出38.07万元。
2.项目支出4583.6万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5450.81万元， 支出总计5450.81万元，与上年决算数相比，各减少6239.67万元、6326.99万元，下降100%。主要是财政困难，收入支出收紧。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出5450.81万元，比上年决算数减少6326.99万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2011301-行政运行290.37万元，主要用于行政人员经费支出；较上年决算数减少437.46万元，下降60.1%。主要原因是本年度财政收入减少，缩减行政人员运行经费。
（二）2011302-一般行政管理事务77.26万元，主要用于办公费、日常经费支出；较上年决算数减少127.75万元，下降62.3%。主要原因财政困难，缩减日常经费支出。
（三）2011350-事业运行292.75万元，主要用于事业人员经费支出；较上年决算数增加82.45万元，增长39.2%。主要原因是事业人员经费工资、奖金较上年度有适当增加。
（四）2030699-其他国防动员支出55万元，主要是用于军民融合惠企资金支出，较上年决算数增加55万元，增长100%。主要原因是军民融合惠企资金增加。
（五）2060404-科技成果转化与扩散150万元，主要是用于国家高新技术企业奖励支出，较上年决算数增加10万元，增长7.1%。主要原因是国家高新技术企业奖励增加。
（六）2060499-其他技术研究与开发支出205万元，主要是用于科技小巨人领军企业研发费奖励；较上年决算数减少403.5万元，下降100%。主要原因是财政困难，对企业研发类奖励资金减少。
（七）2069999-其他科学技术支出20万元，主要是用于科技项目补助支出；较上年决算数减少848.52万元，下降100%。主要原因财政困难，用于科技项目的补助支出缩减。
（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出250万元，主要是用于机关事业干部社会保障支出；较上年决算数增加250万元，增加100%。主要原因是单独科目支出机关事业干部社会保障经费。
（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.96万元，主要是用于机关事业单位工作人员退休职业年金支出；较上年决算数增加20.96万元，增加100%。主要原因是单位新增加退休人员。
（十）2100409-重大公共卫生服务143.79万元，主要是用于疫情防控经费支出；较上年决算数减少790.44万元，下降100%。主要原因是疫情结束，用于疫情防控的经费减少。
（十一）2111001-能源节约利用589.22万元，主要是用于企业环保类项目奖励；较上年决算数增加337.22万元，增长100%。主要原因是对节能和循环经济项目补助金额增加。
（十二）2150805-中小企业发展专项167万元，主要是用于省级中小微企业发展专项资金补助，较上年决算数增加6万元，增长3.7%。主要原因是省级中小微企业发展专项资金补助金额增加。
（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出1304.03万元，主要是用于奖励中小企业发展专项补助，较上年决算数减少11.89万元，下降1%。主要原因是用于奖励中小企业发展专项补助资金减少。
（十四）2159904-技术改造支出1866.57万元，主要是用于省级工业企业技改专项转移支付资金补助，较上年决算数增加715.82万元，增长62.2%。主要原因是省级工业企业技改专项转移支付资金补助金额增加。
（十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出25.73万元，主要是用于企业增产增效奖励及中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金支出；较上年决算数减少889.11万元，下降100%。主要原因是支持应急物资保障体系建设补助资金支出及企业增产增效奖励金额减少。
（十六）2210201-住房公积金33.49万元，较上年决算数增加3.65万元，增长12.2%。主要原因是人员工资增加，住房公积金支出相应上调。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.21元，其中：
（一）人员经费559.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.89万元，增长28.6%。主要原因是疫情结束后，各项工作陆续开展，调研、招商等活动增加。具体情况如下：
（一）本年无因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平。本年无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平。本年无公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费支出4万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.89万元，增长28.6%。主要是疫情结束后，各项工作陆续开展，调研、招商等活动增加。累计接待48批次、290人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，（待批）支持企业发展专项补助资金项目，涉及财政拨款资金共计1559万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出38.07万元，比上年决算数增长50%，主要原因是: 疫情结束后，经济部门开展各项经济工作，相应经费支出增加。
注： 没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
（二）政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购支出。
注：1.没有政府采购支出的单位请说明“本单位2023年度没有政府采购支出”。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35088102000006
