- 索 引 号：LY070132-0300-2026-00003
- 备注/文号：
- 发布机构：漳平市商务局
- 公文生成日期：2026-01-19
- 内容概述： 2026年度 漳平市商务局部门预算
第一部分部门概况
一、部门主要职责
漳平市商务局的主要职责是：
（一）贯彻执行有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，起草并组织实施相关规范性文件。监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建
议。
（二）负责连锁经营、物流配送、电子商务、旧货流通、再生资源流通、汽车流通及原油成品油流通等流通行业的管理、促进工作。
（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作，指导城市商业网点规划制定与实施。
（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作，拟定商品市场运行调节政策，监测分析市场运行情况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责城市副食品基地建设。
（五）负责协调管理商品贸易秩序，推动商贸行业文明与信用建设。
（六）拟定并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务运用，推动电子商务示范体系建设。
（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出6口商品、技术目录，拟定促进外贸发展方式转变的政策措5施。
（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，拟定全市贸易发展规划并开展相关工作，负责商贸服务业和会展业管理促进工作。
(九)负责指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。
(十)指导、管理外商投资工作。
(十一)负责对外经济合作工作，依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动。
(十二)贯彻执行国家对台湾、香港、澳门的经贸规划、政策。
(十三)贯彻执行国别、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策。
(十四)指导全市招商引资、投资促进工作;负责全市招商引资中的合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计和信息发布，参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作。
(十五)负责指导和联系全市内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。
(十六)按规定承担安全生产相关职责。
(十七)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，漳平市商务局部门包括1个机关行政处（科、股）室1个挂靠单位和1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
漳平市商务局 |
|
2 |
中国国际贸易促进委员会漳平市委员会 |
|
3 |
漳平市投资促进中心 |
三、部门主要工作任务
2026年，漳平市商务局部门主要任务是：力争全市社会消费品零售总额增长4%，新增限上商贸企业20家以上；外贸进出口增长3.5%，实际利用外资增长5%；新签约产业项目50个以上、总投资70亿元以上、开工率50％以上，其中超5亿元项目9个以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）攻坚重大项目，提升服务水平围绕力争新签约项目50个以上，总投资70亿元以上，其中5亿元以上项目9个以上，开工率50%以上的目标。
一是实施项目全周期服务，协调解决半导体环氧塑封生产、室内健身器材生产、智能电控设备生产建设等已签约项目用地审批、能评环评等堵点，加快建设进度，尽早开工。二是推动各市直部门和乡镇（街道）围绕我市主导产业，坚持“数量”与“质量”并重，重点引进一批科技含量高、投资强度大、带动能力强的优质项目，确保引进项目符合产业导向、契合漳平、具备发展潜力。
（二）深挖消费潜力，培育增长动能
聚焦社会消费品零售总额增长4%、新增限上商贸企业20家以上的目标。
一是巩固存量稳增长。重点关注指导中联钢信、菁鸿贸易、裕达物业等高基数企业，加强申报过程中的跟踪服务，及时发现并纠正偏差，严防漏统错统。对预报负增长、低增长及参与大型促消费活动（如以旧换新）的企业进行重点筛查和实地核查，指导乡镇（街道）深入企业，掌握实情，确保预报数据真实可靠。二是加强库内企业培育。指导漳平市昌顺新天意商贸有限公司、漳平市伊暄贸易有限公司2家企业入库纳统。跟踪10月份申报的福建龙强供应链有限公司、漳平市与乐家居有限公司、漳平市盛源建材有限公司等6家企业申报纳统工作。三是持续推进消费品以旧换新活动，组织企业开展“全闽乐购”促消费专场活动，在助企惠民的同时为社消零指标多做贡献。
（三）畅通双循环，稳住外资外贸
以实现外贸出口增长3.5%，实际利用外资增长3%为目标。
一是以稳存量、扩增量为循环主线，实施“外资项目破零倍增”计划。加强对木村、协龙、德诺、九鼎、正盛、国联、东腾、瑞宏家居等8家重点出口企业的跟踪帮扶，巩固生产型企业出口基本盘。二是跟踪指导已培育的风禾新材料、盛泽贸易、盛瑞茶叶、清雅制衣、中昱贸易、锐思骏达贸易6家出口企业，增加外贸出口额；持续开展企业出口业务回流工作，动员杰华晟贸易、富山木业、福疆木结构供应链等企业，将外地出口业务引回漳平公司出口。三是动员漳平协龙公司、漳平牛樟王农业发展有限公司、灵地和永福台资企业到资。
第二部分2026年度部门预算表
一、收支预算总表
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2026年度收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
503.63 |
一、一般公共服务支出 |
486.28 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
503.63 |
支出合计 |
503.63 |
二、收入预算总表
|
2026年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
503.63 |
503.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.28 |
486.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
486.28 |
486.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
173.50 |
173.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
2026年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
503.63 |
330.13 |
173.50 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.28 |
312.78 |
173.50 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
486.28 |
312.78 |
173.50 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
173.50 |
|
173.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2026年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
503.63 |
一、一般公共服务支出 |
486.28 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
503.63 |
支出合计 |
503.63 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2026年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
503.63 |
330.13 |
173.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
486.28 |
312.78 |
173.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
486.28 |
312.78 |
173.50 |
|
2011301 |
行政运行 |
197.98 |
197.98 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
114.80 |
114.80 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
173.50 |
|
173.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.35 |
17.35 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
|
|
本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2026年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
503.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
285.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
97.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.58 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
95.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
330.13 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
285.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
94.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.38 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.77 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.35 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.12 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.35 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.32 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.45 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.58 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.51 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.45 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.53 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.09 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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311 |
对企业补助（基本建设） |
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31101 |
资本金注入（基本建设） |
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31199 |
其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31206 |
其他资本性补助 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保障基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
5.00 |
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1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
5.00 |
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3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
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（2）公务用车运行费 |
0.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
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2026年度部门专项资金管理清单目录 |
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单位：万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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漳平市商务局 |
商业企业退休人员遗属费用 |
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1 |
主要用于商务局直属企业改制前退休人员遗属费用 |
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|
15.00 |
15.00 |
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阶段性项目 |
|
漳平市商务局 |
招商工作经费 |
|
1 |
主要用于商务局日常招商工作经费支出 |
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|
78.50 |
78.50 |
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阶段性项目 |
|
漳平市商务局 |
招商引资工作经费 |
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1 |
主要用于招商引资兑现奖励 |
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80.00 |
80.00 |
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阶段性项目 |
第三部分2026年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，漳平市商务局部门收入预算为503.63万元，比上年增加171.48万元，主要原因是安排项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入503.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算503.63万元，比上年增加171.48万元，主要原因是安排项目支出增加。其中：基本支出330.13万元、项目支出173.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2026年度一般公共预算拨款支出503.63万元，比上年增加171.48万元，增长51.62%，主要原因是主要原因是安排项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府雷速体育直播过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了内贸发展专项资金、外经贸扶持资金等项目支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2011301-行政运行197.93万元。主要用于行政
人员日常办公支出。
（二）2011350-事业运行114.80万元。主要用于事业
人员日常办公支出。
（三）2210201-住房公积金17.35万元。主要用于在职
人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2026年度一般公共预算拨款基本支出330.13万元，其中：
（一）人员经费311.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:2026
年单位无因公出（国）境安排。
（二）公务接待费
2026年预算安排5万元，比上年增加5万元增长100%。主要原因是:招商引资、投资促进工作接待。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是:无公务用车。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2026年，漳平市商务局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本部门无项目支出绩效目标表。
2.部门整体支出绩效目标表
|
部门整体绩效目标表 |
||||
|
（2026年度） |
||||
|
部门（单位）名称 |
漳平市商务局 |
部门预算编码 |
366 |
|
|
年度 预算 安排 （万元） |
资金总额 |
503.63 |
||
|
项目支出 |
173.50 |
|||
|
基本支出 |
330.13 |
|||
|
年度总体目标 |
全力以赴抓投资，推动经济行稳致远，大力实施消费品以旧换新活动，力争社消零总额增长4%；外贸出口总额增长3.5%；新签约项目50个，开工率50%。 |
|||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
|
|
“三公”经费违规使用次数 |
=0次 |
|||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
=0次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
新签约项目数 |
≥50个 |
|
|
新签约5亿元以上项目数 |
≥9个 |
|||
|
社会保障费覆盖率 |
=100% |
|||
|
质量指标 |
社消零总额增长率 |
≥4% |
||
|
项目开工率 |
≥50% |
|||
|
采购资金使用合规性 |
=100% |
|||
|
时效指标 |
基本支出财政资金支付及时率 |
≥90% |
||
|
惠企资金支付及时率 |
≥90% |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗属费用支出 |
≥15万元 |
|
|
部门开展年度基本履职所投入资金 |
≥330.13万元 |
|||
|
|
经济效益指标 |
外贸出口总额增长率 |
≥3.5% |
|
|
效益指标 |
实际利用外资增长率 |
≥3% |
||
|
社会效益指标 |
拉动社会消费额 |
≥80万元 |
||
|
巩固部门事务服务保障 |
≥90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥85% |
|
|
服务对象满意度 |
≥85% |
|||
3.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2026年，漳平市商务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.12万元，比上年增加12.52万元，增长189.69%。主要原因是行政人员变动、公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，漳平市商务局部门政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，漳平市商务局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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