- 索 引 号：LY07122-0400-2016-00015
- 备注/文号：无
- 发布机构：文体局
- 公文生成日期：2016-09-08
- 内容概述： 2015年度福建省漳平市文体广电新闻出版部门决算说明
2015年度福建省漳平市文体广电新闻出版部门决算说明
按照《福建省财政厅雷速体育直播批复 2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕×× 号）及《福建省财政厅雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
漳平市文体广新局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、新闻出版和版权的规范性文件。
（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版和版权事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展并对其经营活动进行行业监管，推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。
（三）负责演艺活动、体育活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)监督管理；负责文化市场、体育、广播影视、广播电视广告制作与发布、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。
（四）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化体育建设；推动文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，参与制订并落实文化体育广电新闻出版事业经济政策，发展文化体育广电新闻出版产业；统筹安排和管理全市文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展经费，规划、引导公共文化体育产品生产，指导市重点文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文体设施，指导基层文体设施建设；管理全市性重大文化、体育、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。
（五）统筹规划全市群众体育发展和青少年体育发展；负责推行、实施全民 健身计划，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，指导协调推进体育训练和青少年体育工作，推动国民体质监测，开展国民体质监测；协助区域性体育发展，推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。负责全市性体育社团的资格审查和业务指导。
（六）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；制定、颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省、市下达在我市举行的体育比赛活动；根据全市竞赛计划，组织运动队参加比赛。指导运动队的建设和业余训练工作协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定，组织开展反兴奋剂工作；根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；审批、颁布全市运动项目的最高纪录。
(七) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设和管理。
(八) 指导全市广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。
(九) 拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化传承普及工作。
(十) 负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理；负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作（除网络新闻外）；负责全市印刷行业的监管，管理全市著作权工作，依法组织调解查处全市著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。
（十一）指导和管理全市对外文化（文物）、体育、广电、新闻出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动；负责对港澳台的文体、广电、新闻出版交流工作。
（十二）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、体育、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。
（十三）承担市“扫黄打非”领导小组日常工作；
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
漳平市文体广新局包括7个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
漳平市广播电视事业局 |
事业单位
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97 |
77 |
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漳平市文化体育局 |
行政单位 |
8 |
10 |
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三、部门主要工作总结
2015年是“十三五”规划的开局之年，文体广新局主要目标任务是：基本完善公共文化服务体系，大力举办人民群众喜闻乐见、积极参与的文化活动，继续抓好农村文化活动的开展与普及，切实抓好文化设施建设，着力提升公共文化服务水平，不断满足人民群众多层次、多方面、多样化的文化需求；加强文化市场管理与培育；加强对文化遗产资源的系统整理和挖掘，进一步做好传承和保护工作，深化推进文化体制改革，加强文化队伍建设，扩大文化工作影响力，努力推进文化工作再上新台阶。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）实施文化惠民，进一步提升公共文化服务水平
1.加强文化基础设施建设。
2.扎实开展文化三下乡活动。
3.稳步推进 “农家书屋”和新华书店农村连锁网点建设。
4.广泛开展群众性文化活动。
（二）加强项目建设。
1.加大招商引资任务，促进新文化产业项目的开工建设。
2.继续推进公共文化体育民生工程系建设，争取省 、龙岩市对农村文化体育设施的扶持，
（三）加大监管力度，进一步加强文化市场管理
1.实施文化市场净化工程。
2.实施文化市场安全工程。
3.实施行政审批便民工程。
（四）加强体育工作
积极组织全市系列群众文体活动和国庆、元旦、春节等节庆文化体育活动。加强青少年后备人才的培养和等选拔，全力备战省、龙岩市各项比赛，巩固提高举重、田径、游泳、射箭、击剑、排球、帆船、柔道等传统优势项目，加快羽毛球项目的发展。积极向上输送优秀体育苗子，加强外训运动员的管理，力争取得好成绩。同时，继续抓好体育彩票的宣传和销售工作。
（五）加快推进全市文体产业发展
有效整合全市文化资源，成立民间文艺演出、创作团体；整合网络创意动漫产业、文化休闲娱乐、体育健身、文化体育用品、设施设备及相关产品的管理服务等。同时，做好我市文化体育产业的招商引资及服务工作，以推动漳平市文化产业跨越式发展，为建设漳平文化强市提供多元化服务和产业支撑。
（六）做出亮点
把奇和洞遗址的开发和利用做为当前和今后文体工作的亮点来抓 ，根据清华大学文物研究所制定的《奇和洞保护规划》实施重点，继续做好奇和洞遗址公园三项规划项目进程工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年原漳平市广播电视事业局部门年初结转和结余 0万元，本年收入1099.27万元，本年支出942.81万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 156.46万元。
（一）2015本年原漳平市广播电视事业局收入1099.27万元，比2014年决算数增加320.68万元，增长41.19％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入1064.24万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入34.88 万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0 万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入 0.15万元。
（二）2015本年原漳平市广播电视事业局支出942.81万元，比2014年决算数增加 91.64万元，增长10.77％，具体情况如下：
1. 基本支出942.81万元。其中，人员支出753.62万元，公用支出189.19万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
2015年原漳平市文化体育局部门年初结转和结余610万元，本年收入2989.89万元，本年支出1854.22万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 1745.67万元。
（一）2015本年原漳平市文化体育局收入2989.89万元，比2014年决算数增加1757.9万元，增长142.69％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入2951.41万元，其中政府性基金892万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0 万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入38.48万元。
（二）2015本年原漳平市文化体育局支出1854.22万元，比2014年决算数增加1056.05万元，增长132.31％，具体情况如下：
1. 基本支出1549.11万元。其中，人员支出177.18万元，公用支出1371.93万元。
2. 项目支出305.11万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年原漳平市文化体育局公共财政拨款支出1131.53万元，比2014年决算数增加583.94万元，增长106.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出行政运行260.03万元。较2014年决算数增加174.27万元，增长203.21%。主要原因是增长人员支出和公务经费支出。
（二）住房保障支出住房公积金5.81万元。主要用于职工住房公积金支出。较2014年决算数减少0.11万元，下降1.93%。主要原因是减少职工住房公积金支出。
（三）其他文化支出28万元，较2014年决算数增加28万元，增长100%。主要原因是项目增加。
文物保护130万元，较2014年决算数减少70万元，下降35%。主要原因是项目资金减少。
其他体育支出50万元，较2014年决算数增加50万元，增加100%。主要原因是项目增加。
其他文化与体育传媒12.9万元，较2014年决算数减少17.1万元，下降57%。主要原因是项目资金减少。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度原漳平市文化体育局政府性基金支出684.22万元，比2014年决算数增加433.64万元，增长173.05%，具体情况如下：
（一） 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出600 万元，较2014年决算数增加600万元，增长100%。主要原因是项目增加。
（二） 用于体育事业的彩票公益金支出4.22 万元，较2014年决算数减少234.36万元，下降98.23%。主要原因是项目资金减少。
（三） 用于教育事业的彩票公益金支出80万元，较2014年决算数增加80万元，增长100 %。主要原因是项目增加。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年原漳平市广播电视事业局“三公”经费公共财政拨款支出16.87万元，同比下降8.22%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
（二）公务用车购置及运行费9.95万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降12.26%，主要是: 减少公务用车燃油、维修费。
（三）公务接待费6.92万元。主要用于设备厂家及全国各地记者等方面的接待活动，累计接待234批次、接待总人数1715人。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.84%，主要是:减少公务接待费。
2015年原漳平市文化体育局“三公”经费公共财政拨款支出3.98万元，同比下降24.76%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
（二）公务用车购置及运行费2.34万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降39%，主要是: 减少公务用车燃油、维修费。
（三）公务接待费1.65万元。主要用于文体活动等方面的接待活动，累计接待58批次、接待总人数288人。与2014年相比, 公务接待费支出下降48.3%，主要是:减少公务接待费。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2,951.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | 892.00 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 38.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,113.19 |
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 651 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 5.81 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 84.22 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,989.88 | 本年支出合计 | 1,854.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 610.00 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 214.02 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 395.97 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 1,745.66 | |
| 经营结余 | 基本支出结转 | 246.91 | |
| 其中：财政拨款结转 | 246.91 | ||
| 项目支出结转和结余 | 1,498.75 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 1,498.75 | ||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 3,599.88 | 合计 | 3,599.88 |
| 附件2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2989.88 | 2951.41 | 38.48 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2041.08 | 2002.60 | 38.48 | ||||||
| 20701 | 文化体育与传媒支出 | 832.18 | 793.70 | 38.48 | ||||||
| 270101 | 行政运行 | 202.58 | 164.10 | 38.48 | ||||||
| 2070106 | 艺术表演场所 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 2070108 | 文化活动 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 2070109 | 群众文化 | 32.00 | 32.00 | |||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 207.60 | 207.60 | |||||||
| 20702 | 文物 | 1021.00 | 1021.00 | |||||||
| 2070204 | 文物保护 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2070299 | 其他文物支出 | 1001.00 | 1001.00 | |||||||
| 20703 | 体育 | 125.00 | 125.00 | |||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.90 | 62.90 | |||||||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.90 | 12.90 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 651.00 | 651.00 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 292.00 | 292.00 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 292.00 | 292.00 | |||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 212.00 | 212.00 | |||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 附件3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,854.22 | 1,549.11 | 305.12 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,113.20 | 892.30 | 220.90 | |||||
| 20701 | 文化 | 780.30 | 752.30 | 28.00 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 298.50 | 298.50 | ||||||
| 2070106 | 艺术表演场所 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 2070108 | 文化活动 | 90.88 | 90.88 | ||||||
| 2070112 | 文化市场管理 | 2.99 | 2.99 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 87.93 | 59.93 | 28.00 | |||||
| 20702 | 文物 | 145.00 | 15.00 | 130.00 | |||||
| 2070204 | 文物保护 | 145.00 | 15.00 | 130.00 | |||||
| 2070299 | 其他文物支出 | ||||||||
| 20703 | 体育 | 125.00 | 75.00 | 50.00 | |||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.90 | 50.00 | 12.90 | |||||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 651.00 | 651.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 84.22 | 84.22 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 84.22 | 84.22 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.22 | 4.22 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,059.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 892.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,074.72 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 651.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 5.81 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 84.22 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,951.41 | 本年支出合计 | 1,815.75 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 510.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,646.42 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 252.79 | 基本支出结转 | 147.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 257.97 | 项目支出结转和结余 | 1,498.75 |
| 总计 | 3,462.17 | 总计 | 3,462.17 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 1,131.53 | 910.63 | 220.90 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,074.72 | 853.82 | 220.90 |
| 20701 | 文化 | 741.82 | 713.82 | 28.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 260.03 | 260.03 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 300.00 | 300.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | 90.88 | 90.88 | |
| 2070109 | 群众文化 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | 2.99 | 2.99 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 87.92 | 59.92 | 28.00 |
| 20702 | 文物 | 145.00 | 15.00 | 130.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 145.00 | 15.00 | 130.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | |||
| 20703 | 体育 | 125.00 | 75.00 | 50.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 60.00 | 60.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.90 | 50.00 | 12.90 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | |
| 附件6 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
| 编制单位： | 漳平市文化体育局 2015年度 | 单位：万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 1131.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 159.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 824.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.74 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 130.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 编制单位： | 漳平市文化体育局 2015年度 | 单位：万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 1131.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 159.43 |
| 30101 | 基本工资 | 37.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.02 |
| 30103 | 奖金 | 62.68 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 824.35 |
| 30201 | 办公费 | 3.88 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.34 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.16 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.76 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.76 |
| 30227 | 委托业务费 | 797.79 |
| 30228 | 工会经费 | 1.28 |
| 30229 | 福利费 | 4.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.74 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.24 |
| 30305 | 生活补助 | 4.23 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.81 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.46 |
| 310 | 其他资本性支出 | 130.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 130.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 684.22 | 600 | 84.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600 | |
| 229 | 其他支出 | 84.22 | 84.22 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 84.22 | 84.22 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80 | |
| 附件9 | ||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 编制单位：漳平市文化体育局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 260.30 | |
| （一）支出合计 | （一）行政单位 | 1.00 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 2.34 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 2.34 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | |
| 3.公务接待费 | 1.65 | 1.部级领导干部用车 | 0 | |
| （1）国内接待费 | 1.65 | 2.一般公务用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 0 | |
| （二）相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | 0 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 | |||
| 5.国内公务接待批次（个） | 58 | |||
| 6.国内公务接待人次（人） | 288 | |||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
| 附件10 | |||||||
| 政府采购情况表 | |||||||
| 编制单位： | 漳平市文化体育局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 合 计 | 1 | ||||||
| 货物 | 2 | ||||||
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位：漳平市广播电视事业局 | 2015年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,064.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 34.88 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 0.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 942.81 |
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,099.27 | 本年支出合计 | 942.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中：财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 156.46 | |
| 经营结余 | 基本支出结转 | 156.46 | |
| 其中：财政拨款结转 | 132.42 | ||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 合计 | ||
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 漳平市广播电视事业局 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,099.27 | 1,064.24 | 34.88 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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