• 索 引 号:LY07122-0400-2016-00018
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  • 发布机构:文体局
  • 公文生成日期:2016-09-08
  • 内容概述: 2015年度福建省漳平市博物馆部门决算说明
2015年度福建省漳平市博物馆部门决算说明
时间:2016-09-08 00:00
 
 

2015年度福建省漳平市博物馆部门决算说明

按照《福建省财政厅雷速体育直播批复博物馆2015年度部门决算的通知》及《福建省财政厅雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

博物馆部门的主要职责是:

(一)收藏展览文物。

(二)文物征集文物鉴定。

(三)文物宣传展览和史料研究

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市博物馆

财政拨款

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 部门主要工作总结

2015年,博物馆主要任务是:面向观众、服务观众”的办馆宗旨,拓宽文博服务领域、增强服务能力,以促进文博事业又好又快发展为目标,提高全馆人员的职业道德素质,高质量、高水平地做好本职工作,较好地推动了各项工作的开展。在藏品管理、史料研究、陈列展览与社会教育、公共关系与服务以及博物馆管理与发展建设等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好基础业务工作,促进文博事业的可持续发展。

(二)注重博物馆的社会效益,扩大博物馆的影响力。

(三)积极开展学术研究和馆际交流活动,推进博物馆建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年博物馆年初结转和结余289.76万元,本年收入64.63万元,本年支出97.42万元,年末结转和结余254.65万元。

(一)2015年本年收入64.63万元,具体情况如下:

1、财政拨款58.99万元

2、其他收入5.64万元

(二)2015年本年支出97.42万元。比2014年决算数增加29.96万元,增长44%,具体情况如下:

1、人员支出50.82万元

2、公用支出46.59万元。

五,公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出97.42万元,比2014年决算数增加29.96万元,增长率44%,具体情况如下:

(一)工资福利支出46.74万元,较2014年决算数增加13.34万元,增长40%,主要原因调资。

(二)商品和服务支出46.15万元,较2014年决算数增加15.24万元,增长49%,主要原因安装变压器。

(三)对个人和家庭的补助4.08万元,较2014年决算数增加0.94,增加30%,原因住房公积金提高。

(四)其他资本性支出0.45万元,原因购买办公设备。

六、政府性基金支出决算情况

七、2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.78万元,同比增加0.15,增长率24%,具体情况如下:

(一)公务接待费0.78万元,主要用于馆际交流、接待外宾,累计接待11批次,接待人数90人。

   附件:

1.收支决算总表

2 . 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1:收支决算总表:
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 58.99 一、一般公共服务支出 0.00
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 5.64 七、文化体育与传媒支出 96.97
八、社会保障和就业支出 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 2.76
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 64.63 本年支出合计 99.73
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 289.76       交纳所得税 0.00
      基本支出结转 129.76       提取职工福利基金 0.00
        其中:财政拨款结转 105.30       转入事业基金 0.00
      项目支出结转和结余 160.00       其他 0.00
        其中:财政拨款结转和结余 160.00     年末结转和结余 254.65
      经营结余 0.00       基本支出结转 94.65
        其中:财政拨款结转 66.87
      项目支出结转和结余 160.00
        其中:财政拨款结转和结余 160.00
      经营结余 0.00
合计 354.39 合计 354.39
 %d 

附件2:收入决算表(公开)
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行 64.63 58.99 5.64
2070205 博物馆 61.87 56.23 5.64
2210201 住房公积金 2.76 2.76
 %d 

附件3:支出决算表(公开)
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行 99.73 99.73
2070205 博物馆 96.97 96.97
2210201 住房公积金 2.76 2.76
 %d 
附件8:部门决算相关信息统计表(公开)
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
   统计数    统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 0.78 (一)行政单位 0.00
  1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 0.00 三、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 0.00
    (2)公务用车运行维护费 0.00   1.部级领导干部用车 0.00
  3.公务接待费 0.78   2.一般公务用车 0.00
    (1)国内接待费 0.78   3.一般执法执勤用车 0.00
    (2)国(境)外接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0.00
(二)相关统计数   5.其他用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0    
  5.国内公务接待批次(个) 11    
  6.国内公务接待人次(人) 92    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
附件9:政府采购情况表
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
       1 20.70 20.70 0.00 19.03 19.03 0.00
货物 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 20.70 20.70 0.00 19.03 19.03 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 %d 
 %d 
附件4:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 58.99 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 94.66
八、社会保障和就业支出 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 2.76
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 58.99 本年支出合计 97.42
年初财政拨款结转和结余 265.30 年末财政拨款结转和结余 226.87
一、一般公共预算财政拨款 265.30     基本支出结转 66.87
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 160.00
总计 324.29 总计 324.29
 %d 
附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开)
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计行 97.42 97.42
2070205 博物馆 94.66 94.66
2210201 住房公积金 2.76 2.76
 %d 
附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)
编制单位: 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          97.42
301 工资福利支出 46.74
302 商品和服务支出 46.15
303 对个人和家庭的补助 4.08
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.45
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
 %d 
附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)
编制单位:<D>DWMC</D> 金额单位: 万元
单位名称 漳平市博物馆
           
经济分类科目 编码 科目名称
          97.42
301 工资福利支出 46.74
30101   基本工资 17.12
30102   津贴补贴 9.81
30103   奖金 4.37
30104   社会保障缴费 8.17
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 4.68
30199   其他工资福利支出 2.60
302 商品和服务支出 46.15
30201   办公费 1.31
30202   印刷费 0.02
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.03
30205   水费 0.00
30206   电费 0.00
30207   邮电费 0.29
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 0.00
30211   差旅费 0.40
30212   因公出国(境)费用  0.00
30213   维修(护)费 38.49
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 0.00
30216   培训费 0.00
30217   公务接待费 0.78
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 1.97
30227   委托业务费 2.38
30228   工会经费 0.00
30229   福利费 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.00
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.47
303 对个人和家庭的补助 4.08
30301   离休费 0.00
30302   退休费 0.22
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 0.00
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30311   住房公积金 3.75
30312   提租补贴 0.00
30313   购房补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.12
310 其他资本性支出 0.45
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.45
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
 %d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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