2015年度福建省漳平市博物馆部门决算说明
按照《福建省财政厅雷速体育直播批复博物馆2015年度部门决算的通知》及《福建省财政厅雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：
一、 部门主要职责
博物馆部门的主要职责是：
（一）收藏展览文物。
（二）文物征集文物鉴定。
（三）文物宣传展览和史料研究
二、部门预算单位基本情况
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
漳平市博物馆 |
财政拨款 |
4 |
6 |
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三、 部门主要工作总结
2015年，博物馆主要任务是：以“面向观众、服务观众”的办馆宗旨，拓宽文博服务领域、增强服务能力，以促进文博事业又好又快发展为目标，提高全馆人员的职业道德素质，高质量、高水平地做好本职工作，较好地推动了各项工作的开展。在藏品管理、史料研究、陈列展览与社会教育、公共关系与服务以及博物馆管理与发展建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）做好基础业务工作，促进文博事业的可持续发展。
（二）注重博物馆的社会效益，扩大博物馆的影响力。
（三）积极开展学术研究和馆际交流活动，推进博物馆建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年博物馆年初结转和结余289.76万元，本年收入64.63万元，本年支出97.42万元，年末结转和结余254.65万元。
（一）2015年本年收入64.63万元，具体情况如下：
1、财政拨款58.99万元
2、其他收入5.64万元
（二）2015年本年支出97.42万元。比2014年决算数增加29.96万元，增长44%，具体情况如下：
1、人员支出50.82万元
2、公用支出46.59万元。
五，公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出97.42万元，比2014年决算数增加29.96万元，增长率44%，具体情况如下：
（一）工资福利支出46.74万元，较2014年决算数增加13.34万元，增长40%，主要原因调资。
（二）商品和服务支出46.15万元，较2014年决算数增加15.24万元，增长49%，主要原因安装变压器。
（三）对个人和家庭的补助4.08万元，较2014年决算数增加0.94，增加30%，原因住房公积金提高。
（四）其他资本性支出0.45万元，原因购买办公设备。
六、政府性基金支出决算情况
无
七、2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.78万元，同比增加0.15，增长率24%，具体情况如下：
（一）公务接待费0.78万元，主要用于馆际交流、接待外宾，累计接待11批次，接待人数90人。
附件：
1.收支决算总表
2 . 收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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附件1：收支决算总表: |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
|
|
金额单位： 万元 |
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
58.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
5.64 |
七、文化体育与传媒支出 |
96.97 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.76 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
64.63 |
本年支出合计 |
99.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
289.76 |
交纳所得税 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
129.76 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
| 其中：财政拨款结转 |
105.30 |
转入事业基金 |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
160.00 |
其他 |
0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
160.00 |
年末结转和结余 |
254.65 |
| 经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
94.65 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
66.87 |
|
|
项目支出结转和结余 |
160.00 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
160.00 |
|
|
经营结余 |
0.00 |
| 合计 |
354.39 |
合计 |
354.39 |
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附件2：收入决算表（公开） |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
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金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计行 |
|
64.63 |
58.99 |
|
|
|
|
5.64 |
| 2070205 |
博物馆 |
61.87 |
56.23 |
|
|
|
|
5.64 |
| 2210201 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
|
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附件3：支出决算表（公开） |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
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金额单位： 万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计行 |
|
99.73 |
99.73 |
|
|
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|
| 2070205 |
博物馆 |
96.97 |
96.97 |
|
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| 2210201 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
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附件8：部门决算相关信息统计表（公开） |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
|
|
金额单位： 万元 |
|
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
|
| 项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
| 一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
|
| （一）支出合计 |
0.78 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
| 1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
| （1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0.00 |
|
| （2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.部级领导干部用车 |
0.00 |
|
| 3.公务接待费 |
0.78 |
2.一般公务用车 |
0.00 |
|
| （1）国内接待费 |
0.78 |
3.一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
| （2）国（境）外接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
| （二）相关统计数 |
— |
5.其他用车 |
0 |
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
0 |
|
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
0 |
|
|
|
| 5.国内公务接待批次（个） |
11 |
|
|
|
| 6.国内公务接待人次（人） |
92 |
|
|
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
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附件9：政府采购情况表 |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
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金额单位： 万元 |
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| 合 计 |
1 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
| 货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 工程 |
3 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
| 服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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附件4：财政拨款收入支出决算总表 |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
|
|
金额单位： 万元 |
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
58.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
94.66 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.76 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
58.99 |
本年支出合计 |
97.42 |
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
265.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
226.87 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
265.30 |
基本支出结转 |
66.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
160.00 |
|
|
|
|
| 总计 |
324.29 |
总计 |
324.29 |
|
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附件5：一般公共财政拨款支出决算表（公开） |
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| 编制单位：<D>DWMC</D> |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计行 |
|
97.42 |
97.42 |
|
| 2070205 |
博物馆 |
94.66 |
94.66 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
|
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附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开） |
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|
| 编制单位： |
|
金额单位： 万元 |
|
|
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
|
|
| 项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 合 计 |
97.42 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
46.74 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
46.15 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4.08 |
|
|
| 309 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
0.45 |
|
|
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
| 307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） |
|
|
|
| 编制单位：<D>DWMC</D> |
|
金额单位： 万元 |
|
|
| 单位名称 |
漳平市博物馆 |
|
|
| 项 目 |
合 计 |
|
|
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
97.42 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
46.74 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
17.12 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
9.81 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
4.37 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
8.17 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
4.68 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
46.15 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
1.31 |
|
|
| 30202 |
印刷费 |
0.02 |
|
|
| 30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
| 30204 |
手续费 |
0.03 |
|
|
| 30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
| 30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
0.29 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
|
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
38.49 |
|
|
| 30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.78 |
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
| 30226 |
劳务费 |
1.97 |
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
2.38 |
|
|
| 30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.47 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4.08 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
0.22 |
|
|
| 30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
3.75 |
|
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| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
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| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
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| 310 |
其他资本性支出 |
0.45 |
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| 31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
0.45 |
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| 31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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| 31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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| 31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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| 31008 |
物资储备 |
0.00 |
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| 31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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| 31010 |
安置补助 |
0.00 |
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| 31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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| 31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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| 31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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| 31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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| 31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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| 304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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| 30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
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| 30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
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| 30403 |
财政贴息 |
0.00 |
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| 30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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| 307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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| 30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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| 30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
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| 399 |
其他支出 |
0.00 |
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| 39906 |
赠与 |
0.00 |
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第 %d 页 |
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闽公网安备 35088102000006
