• 索 引 号:LY07122-0400-2016-00019
  • 备注/文号:无
  • 发布机构:文体局
  • 公文生成日期:2016-09-08
  • 内容概述: 2015年度漳平市少体校决算说明
2015年度漳平市少体校决算说明
时间:2016-09-08 00:00
 
 

2015年度漳平市少体校决算说明

 

按照《雷速体育直播2015年度县级部门决算的批复》(漳财201656 号),现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职责是:为国家培养输送优秀体育后备人才为宗旨,促进我市体育事业的发展。

二、部门预算单位基本情况

少体校正式教练编制数13名,开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球等7个竞技体育项目。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市少体校

财政核拨

13

11

三、部门主要工作总结

2015年,少体校部门主要任务是:开展招生选材、训练、向上级训练单位输送优秀运动员等工作,完成龙岩市少年儿童比赛、福建省青少年锦标赛。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)根据财政预算所拨付的伙食费,及时用于运动员、教练员伙食补贴,发放营养品,确保有充足的营养供给,保证训练工作的完成。

(二)完成每年2次的全年招生计划,组织全体教练员在全市16个乡镇开展招生选材工作,力争向上级训练单位输送雷速体育直播的优秀体育后备人才。

(三)全面完成各项目年度锦标赛,2015年我市有65名运动员代表龙岩市体育代表团参加11项省年度锦标赛,获得金牌9枚、银牌7枚、铜牌20枚,总分338.5分的成绩,获得了龙岩市体育贡献奖三等奖。运动员伙食标准21元/天/人,达到了福建省体育后备人才基地的伙食标准评审要求。

四、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转和结余3.07万元,本年收入197.79万元,本年支出197.93万元,年末结转和结余2.93万元。

(一)2015本年收入197.79万元,比2014年决算数减少   0.08万元,下降 0.04 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入157.51万元,其中政府性基金 0万元。

2. 上级补助收入40.2元。

3. 其他收入0.08万元。

(二)2015本年支出197.93万元,比2014年决算数减少  1.45万元,增长0.74%具体情况如下:

1. 基本支出124.24万元。其中,人员支出83.95万元,公用支出23.42万元。

2. 项目支出73.69万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出157.51万元,比2014年决算数增加14.49万元,增长10.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2070304(运动项目管理) 152.63万元,较2014年决算数增加15.31万元,增长10.03%

(二)2210201(住房公积金)4.88万元,较2014年决算数减少0.82万元,下降14.39%

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出1.02万元,同比下降61.36 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组  0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
    (二)公务用车购置及运行费0.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降70.27%,主要是:减少公务用车出行。
  (三)公务接待费0.69万元。主要用于工作交流等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降54.90%,主要是: 减少接待批次。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

 

1

附件1:收支决算总表:
编制单位:漳平市少年业余体育学校     金额单位: 万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 157.51 一、一般公共服务支出 0.00
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 40.28 七、文化体育与传媒支出 193.05
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 4.88
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 197.79 本年支出合计 197.93
  用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
  年初结转和结余 3.07       交纳所得税 0.00
    基本支出结转 3.07       提取职工福利基金 0.00
      其中:财政拨款结转 2.73       转入事业基金 0.00
    项目支出结转和结余 0.00       其他 0.00
      其中:财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 2.93
    经营结余 0.00       基本支出结转 2.93
            其中:财政拨款结转 2.59
          项目支出结转和结余 0.00
            其中:财政拨款结转和结余 0.00
          经营结余 0.00
合计 200.86 合计 200.86
       
 1 

附件2:收入决算表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行   197.79 157.51         40.28
2070304 运动项目管理 192.91 152.63         40.28
2210201 住房公积金 4.88 4.88          
                 
 2 
                 
附件3:支出决算表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校             金额单位: 万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行   197.93 124.24 73.69      
2070304 运动项目管理 193.05 119.36 73.69      
2210201 住房公积金 4.88 4.88        
               
 3 
附件4:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:漳平市少年业余体育学校     金额单位: 万元
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 157.51 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 152.76
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 4.88
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 157.51 本年支出合计 157.64
       
年初财政拨款结转和结余 2.73 年末财政拨款结转和结余 2.59
一、一般公共预算财政拨款 2.73     基本支出结转 2.59
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 0.00
       
总计 160.23 总计 160.23
       
 4 
       
附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校       金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计行   157.64 83.95 73.69
2070304 运动项目管理 152.76 79.07 73.69
2210201 住房公积金 4.88 4.88  
         
 5 
         
附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校   金额单位: 万元
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          157.64
301 工资福利支出 75.98
302 商品和服务支出 19.35
303 对个人和家庭的补助 51.96
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 10.36
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
     
 6 
附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校      2015年度 金额单位: 万元
           
经济分类科目 编码 科目名称
          83.95
301 工资福利支出 75.98
30101   基本工资 31.18
30102   津贴补贴 15.13
30103   奖金 2.23
30104   社会保障缴费 14.32
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 8.53
30199   其他工资福利支出 4.59
302 商品和服务支出 3.10
30201   办公费 1.20
30202   印刷费 0.00
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.00
30205   水费 0.00
30206   电费 0.00
30207   邮电费 0.21
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 0.34
30211   差旅费 0.00
30212   因公出国(境)费用  0.00
30213   维修(护)费 0.00
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 0.00
30216   培训费 0.00
30217   公务接待费 0.69
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 0.00
30227   委托业务费 0.00
30228   工会经费 0.00
30229   福利费 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.33
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.32
303 对个人和家庭的补助 4.88
30301   离休费 0.00
附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校      2015年度 金额单位: 万元
           
经济分类科目 编码 科目名称
30302   退休费 0.00
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 0.00
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30311   住房公积金 4.88
30312   提租补贴 0.00
30313   购房补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
     
 7 

 

附件8:部门决算相关信息统计表(公开)
编制单位:漳平市少年业余体育学校     金额单位: 万元
单位名称 漳平市少年业余体育学校
   统计数    统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 1.03 (一)行政单位 0.00
  1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 0.33 三、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 1.00
    (2)公务用车运行维护费 0.33   1.部级领导干部用车 0.00
  3.公务接待费 0.69   2.一般公务用车 0.00
    (1)国内接待费 0.69   3.一般执法执勤用车 0.00
    (2)国(境)外接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0.00
(二)相关统计数   5.其他用车 1
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0    
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 1    
  5.国内公务接待批次(个) 13    
  6.国内公务接待人次(人) 55    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
       
 8 

附件9:政府采购情况表
编制单位:漳平市少年业余体育学校             金额单位: 万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
       1 9.62 9.62 0.00 9.62 9.62 0.00
货物 2 9.62 9.62 0.00 9.62 9.62 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
 9 
               

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道