2015年度漳平市少体校决算说明
按照《雷速体育直播2015年度县级部门决算的批复》（漳财〔2016〕56 号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
主要职责是：为国家培养输送优秀体育后备人才为宗旨,促进我市体育事业的发展。
二、部门预算单位基本情况
少体校正式教练编制数13名，开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球等7个竞技体育项目。
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单位名称
|
经费性质
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人员编制数
|
在职人数
|
|
漳平市少体校
|
财政核拨
|
13
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11
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三、部门主要工作总结
2015年，少体校部门主要任务是：开展招生选材、训练、向上级训练单位输送优秀运动员等工作，完成龙岩市少年儿童比赛、福建省青少年锦标赛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）根据财政预算所拨付的伙食费，及时用于运动员、教练员伙食补贴，发放营养品，确保有充足的营养供给，保证训练工作的完成。
（二）完成每年2次的全年招生计划，组织全体教练员在全市16个乡镇开展招生选材工作，力争向上级训练单位输送雷速体育直播的优秀体育后备人才。
（三）全面完成各项目年度锦标赛，2015年我市有65名运动员代表龙岩市体育代表团参加11项省年度锦标赛，获得金牌9枚、银牌7枚、铜牌20枚，总分338.5分的成绩，获得了龙岩市体育贡献奖三等奖。运动员伙食标准21元/天/人,达到了福建省体育后备人才基地的伙食标准评审要求。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余3.07万元，本年收入197.79万元，本年支出197.93万元，年末结转和结余2.93万元。
（一）2015本年收入197.79万元，比2014年决算数减少 0.08万元，下降 0.04 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入157.51万元，其中政府性基金 0万元。
2. 上级补助收入40.2万元。
3. 其他收入0.08万元。
（二）2015本年支出197.93万元，比2014年决算数减少 1.45万元，增长0.74％，具体情况如下：
1. 基本支出124.24万元。其中，人员支出83.95万元，公用支出23.42万元。
2. 项目支出73.69万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出157.51万元，比2014年决算数增加14.49万元，增长10.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2070304（运动项目管理） 152.63万元，较2014年决算数增加15.31万元，增长10.03%。
（二）2210201（住房公积金）4.88万元，较2014年决算数减少0.82万元，下降14.39%。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.02万元，同比下降61.36 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
（二）公务用车购置及运行费0.33万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1辆。与2014年相比，公务用车运行费分别下降70.27%，主要是:减少公务用车出行。
（三）公务接待费0.69万元。主要用于工作交流等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降54.90%，主要是: 减少接待批次。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
1
| 附件1：收支决算总表: |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
金额单位： 万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
157.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
40.28 |
七、文化体育与传媒支出 |
193.05 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
4.88 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
197.79 |
本年支出合计 |
197.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
3.07 |
交纳所得税 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
3.07 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
| 其中：财政拨款结转 |
2.73 |
转入事业基金 |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
2.93 |
| 经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
2.93 |
| |
|
其中：财政拨款结转 |
2.59 |
| |
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
| |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
| |
|
经营结余 |
0.00 |
| 合计 |
200.86 |
合计 |
200.86 |
| |
|
|
|
| 第 1 页 |
| 附件2：收入决算表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计行 |
|
197.79 |
157.51 |
|
|
|
|
40.28 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
192.91 |
152.63 |
|
|
|
|
40.28 |
| 2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第 2 页 |
| |
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|
|
| 附件3：支出决算表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计行 |
|
197.93 |
124.24 |
73.69 |
|
|
|
| 2070304 |
运动项目管理 |
193.05 |
119.36 |
73.69 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 第 3 页 |
| 附件4：财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
金额单位： 万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
157.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| |
|
三、国防支出 |
0.00 |
| |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
| |
|
五、教育支出 |
0.00 |
| |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
152.76 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
4.88 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
157.51 |
本年支出合计 |
157.64 |
| |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
2.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.59 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
2.73 |
基本支出结转 |
2.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
| |
|
|
|
| 总计 |
160.23 |
总计 |
160.23 |
| |
|
|
|
| 第 4 页 |
| |
|
|
|
| 附件5：一般公共财政拨款支出决算表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计行 |
|
157.64 |
83.95 |
73.69 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
152.76 |
79.07 |
73.69 |
| 2210201 |
住房公积金 |
4.88 |
4.88 |
|
| |
|
|
|
|
| 第 5 页 |
| |
|
|
|
|
| 附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
金额单位： 万元 |
| 项 目 |
合 计 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
| 合 计 |
157.64 |
| 301 |
工资福利支出 |
75.98 |
| 302 |
商品和服务支出 |
19.35 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
51.96 |
| 309 |
基本建设支出 |
0.00 |
| 310 |
其他资本性支出 |
10.36 |
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
| 第 6 页 |
| 附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 2015年度 |
金额单位： 万元 |
| 项 目 |
合 计 |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 |
| 合 计 |
83.95 |
| 301 |
工资福利支出 |
75.98 |
| 30101 |
基本工资 |
31.18 |
| 30102 |
津贴补贴 |
15.13 |
| 30103 |
奖金 |
2.23 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
14.32 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
8.53 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
4.59 |
| 302 |
商品和服务支出 |
3.10 |
| 30201 |
办公费 |
1.20 |
| 30202 |
印刷费 |
0.00 |
| 30203 |
咨询费 |
0.00 |
| 30204 |
手续费 |
0.00 |
| 30205 |
水费 |
0.00 |
| 30206 |
电费 |
0.00 |
| 30207 |
邮电费 |
0.21 |
| 30208 |
取暖费 |
0.00 |
| 30209 |
物业管理费 |
0.34 |
| 30211 |
差旅费 |
0.00 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
| 30214 |
租赁费 |
0.00 |
| 30215 |
会议费 |
0.00 |
| 30216 |
培训费 |
0.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.69 |
| 30218 |
专用材料费 |
0.00 |
| 30224 |
被装购置费 |
0.00 |
| 30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
| 30226 |
劳务费 |
0.00 |
| 30227 |
委托业务费 |
0.00 |
| 30228 |
工会经费 |
0.00 |
| 30229 |
福利费 |
0.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
0.33 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4.88 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
| 附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 2015年度 |
金额单位： 万元 |
| 项 目 |
合 计 |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
| 30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
4.88 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
| 310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
| 39906 |
赠与 |
0.00 |
| |
|
|
| 第 7 页 |
| 附件8：部门决算相关信息统计表（公开） |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
金额单位： 万元 |
| 单位名称 |
漳平市少年业余体育学校 |
| 项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
| 一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
| （一）支出合计 |
1.03 |
（一）行政单位 |
0.00 |
| 1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
0.33 |
三、国有资产占用情况 |
— |
| （1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
0.33 |
1.部级领导干部用车 |
0.00 |
| 3.公务接待费 |
0.69 |
2.一般公务用车 |
0.00 |
| （1）国内接待费 |
0.69 |
3.一般执法执勤用车 |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0.00 |
| （二）相关统计数 |
— |
5.其他用车 |
1 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
1 |
|
|
| 5.国内公务接待批次（个） |
13 |
|
|
| 6.国内公务接待人次（人） |
55 |
|
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| 第 8 页 |
| 附件9：政府采购情况表 |
| 编制单位：漳平市少年业余体育学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| 合 计 |
1 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
| 货物 |
2 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
| 工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 第 9 页 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
闽公网安备 35088102000006
