- 索 引 号：LY07123-0400-2018-00004
- 备注/文号：公开
- 发布机构：卫生和计划生育局
- 公文生成日期：2018-08-31
- 内容概述： 2017年度漳平市卫计局及基层医疗卫生机构部门决算说明
2017年度漳平市卫计局及基层医疗卫生机构部门决算说明
2017年度漳平市卫计局及基层医疗卫生机构部门决算说明
按照《雷速体育直播批复漳平市卫计局及基层医疗卫生机构 2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
卫计部门的主要职责是：主管全市卫生计生工作的职能部门，负责中央、省、龙岩市有关卫生计生工作的方针、政策、法律、法规、技术标准在本市组织贯彻执行和监督管理，具体受理、审核、审批卫生计生法律、法规和卫生计生行政规章规定管辖的卫生计生行政许可事项，提供医疗诊治、公共卫生防疫、妇女儿童健康等医疗、预防保健和计划生育服务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，卫计部门包括1个机关行政单位及22个下属单位，其中：列入我局2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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漳平市卫生和计划生育局
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财政核拨
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31
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25
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漳平市永福中心卫生院
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财政核拨
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55
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50
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漳平市新桥中心卫生院
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财政核拨
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54
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40
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漳平市溪南中心卫生院
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财政核拨
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26
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22
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漳平市象湖镇卫生院
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财政核拨
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19
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19
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漳平和平镇卫生院
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财政核拨
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16
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12
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漳平市南洋镇卫生院
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财政核拨
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16
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16
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漳平市双洋镇卫生院
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财政核拨
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22
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17
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漳平市赤水卫生院
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财政核拨
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16
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16
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漳平市灵地乡卫生院
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财政核拨
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16
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13
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漳平市吾祠乡卫生院
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财政核拨
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16
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15
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漳平市芦芝镇卫生院
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财政核拨
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16
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13
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漳平市拱桥卫生院
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财政核拨
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16
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12
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漳平市西园镇卫生院
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财政核拨
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16
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12
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漳平市官田乡卫生院
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财政核拨
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16
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14
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漳平市菁城社区卫生服务中心
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财政核拨
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15
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13
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漳平市桂社区卫生服务中心
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财政核拨
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10
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9
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三、部门主要工作总结
2017年，卫计部门主要任务是：贯彻落实党的十八大及历次全会和全国卫生与健康大会精神，紧紧围绕市委、市政府“铁心抓项目奋力促发展”工作主题和“三大战役”目标，深化医药卫生体制改革，构建现代医疗服务体系，加强人才队伍建设和基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，落实计划生育服务管理，促进卫生计生事业全面协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）打好“三大战役”。一是推进项目“落地攻坚”战役。二是“生态环保”战役。三是落实“扶贫攻坚”战役。
（二）推进医药卫生体制改革。一是深化县级公立医院改革。二是实施基层医疗卫生体制改革。三是推进分级诊疗制度。
（三）提升医疗卫生服务能力。一是加强医疗质量管理。二是推进助理全科培训基地工作。三是实施中医药服务能力提升工程。四是充实人才队伍。五是完善基层基础设备。
（四）强化公共卫生工作。一是加强计划免疫工作。二是做好传染病防控工作。三是落实地方病防治、严重精神障碍患者管理、肿瘤防治、死因监测等工作。四是开展妇幼健康服务、基本公共卫生和重大公共卫生服务项目。五是依法落实卫生计生综合监督执法。
（五）落实计划生育服务管理。一是落实计生目标责任管理指标。二是加大计生帮扶力度。四是推进流动人口服务管理。
四、2017年决算收支总体情况
2017年卫计部门年初结转和结余4136.75万元，本年收入8564.03万元，本年支出8354.93万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配33.86万元，年末结转和结余4311.98万元。
（一）2017年收入8564.03万元，比2016年决算数增加347.276元，增长4.23％，具体情况如下：
1.财政拨款收入5914.67万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入2391.32万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入258.04万元。
（二）2017年支出8354.93万元，比2016年决算数增加1247.5万元，增长17.55％，具体情况如下：
1.基本支出6850.04万元。其中，人员支出4281.89万元，公用支出2568.15万元。
2.项目支出1504.89万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出5744.31万元，比上年决算数增加1016.73万元，增长21.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2089901其他社会保障和就业支出0万元，较上年决算数减少5.5万元，下降100%。主要原因是乡村医生养老保险支出科目更换。
（二）2100101行政运行309.66万元，较上年决算数增加152.51万元，增长97%。主要原因是2016年原计生局人员工资在计划生育功能科目支出。
（三）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出12万元，较2016年决算数增加12万元，增长100%。主要原因是优秀骨干医生补助支出。
（四）2100301城市社区卫生机构162.73万元，较2016年决算数增加44.5万元，增长37.64%。主要原因是人员增加及调增岗位工资和岗位津贴。
（五）2100302乡镇卫生院2341.99万元，较2016年决算数增加241.07万元，增长11.47%。主要原因是人员增加及调增岗位工资和岗位津贴。
（六）2100399其他基层医疗卫生机构支出663.51万元。较2015年决算数增加142.47万元，增长27.34%。主要原因是乡镇卫生院建设和村卫生所建设支出。
（七）2100408基本公共卫生服务1078.3万元。较2016年决算数增加457.61万元，增长73.73%。主要原因人员经费增加支出。
（八）2100409重大公共卫生专项114.63万元。较2016年决算数减少28.26万元，增长32.72%。主要原因防接种门诊改造和能力提升建设项目支出。
（九）2100410突发公共卫生事件应急处理0.5万元。较2016年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因应急补助支出。
（十）2100499其他公共卫生支出17.17万元。较2016年决算数增加4.97 万元，增长40.74%。主要原因是除四害工作经费支出增加。
（十一）2100601其他医疗保障支出0万元。较2016年决算数减少9.06万元，减少100 %。主要原因是重性精神病医疗费支出改为在其他医疗卫生与计划生育支出。
（十二）2100699中医（民族医）药专项9.37万元。较2016年决算数增加4.95万元，增长111.99 %。主要原因是中医馆建设支出。
(十三)2100716其他中医药支出0.13万元。较2016年决算数增加0.13万元，增长100 %。主要原因是中医师承支出。
（十四)2100717计划生育机构208.36万元。较2016年决算数减少357.3万元，下降63.16 %。主要原因是计生业务费支出科目改为计划生育服务科目支出。
（十五）2100799计划生育服务381.96万元。较2016年决算数增加175.68万元，增长85.17%。主要原因是计生业务费支出科目计划生育机构改为计划生育服务科目支出。
（十六）2101299其他计划生育事务支出162.51万元。较2016年决算数增加124.94万元，增长332.55 %。主要原因是计生管理员工资、计生家庭新农合补助增加。
（十七）2109901其他医疗卫生和计划生育支出146.59万元。较2016年决算数增加23.05万元，增长18.66 %。主要原因是重性精神病人医疗救助基金增加。
（十八）2210201住房公积金134.93万元。较2016年决算数减少24.04万元，下降15.12%。主要原因是2017年尚有未支出数。
六、2017年度政府性基金支出0万元，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出4239.42万元，其中：
（一）人员经费3683.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费555.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.06万元，同比下降73.02%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出均为0，主要是:无因公出国境。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费均为0，无增减，运行费下降78.84%，主要是:公车改革。
（三）公务接待费1.68万元。主要用于接待上级部门卫生计生检查、督查工作等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数252人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.12%，主要是:接待批次减少。
（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出均为0，主要是:无因公出国境。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费均为0，无增减，运行费下降78.84%，主要是:公车改革。
（三）公务接待费1.68万元。主要用于接待上级部门卫生计生检查、督查工作等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数252人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.12%，主要是:接待批次减少。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出308.93万元，比上年决算数增长96.58%，主要是:是2016年原计生局人员工资在计划生育功能科目支出。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额442.68万元，其中：政府采购货物支出442.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评情况
1.2017年度本单位部门发展性项目支出10个，公开的项目绩效自评报告详见附件11。
2. 2017年度本单位部门业务费2个，公开的绩效自评表详见附件12。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2017年度漳平市卫生和计划生育局和基层医疗卫生机构部门决算公开表（附件1-10）
部门发展性项目支出绩效自评报告（附件11）
部门业务费绩效自评表（附件12）
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