2019年度漳平市和平镇人民政府部门决算-财政信息-法定主动公开内容-政府信息公开-和平镇人民政府-漳平市人民政府

索引号：LY07903-0400-2020-00001
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发布机构：和平镇人民政府
公文生成日期：2020-09-09
内容概述： 2019年度漳平市和平镇人民政府部门决算

2019年度漳平市和平镇人民政府部门决算

时间：2020-09-09 17:20

　　2019年度

　　漳平市和平镇人民政府部门决算

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　漳平市和平镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使和平镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

　　（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

　　（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

　　（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

　　（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市和平镇政府	财政核拨	26
漳平市和平镇农业服务中心	财政核拨	12
漳平市和平镇企业服务中心	财政核拨	7
漳平市和平镇综合执法中心	财政核拨	2
漳平市和平镇科技文体广电服务中心	财政核拨	1
漳平市和平镇卫生计生服务中心	财政核拨	4
漳平市和平镇计划生育协会	财政核拨	1

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委、市政府“铁心抓项目，奋力促发展”工作主题，贯彻落实市委十三届十一次全会精神，以经济发展高质量、城郊建设高质量、生态环境高颜值、民生保障高水平为主攻目标，大力实施乡村振兴战略，持续打好“三大战役”，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为新时代富强精美幸福新和平建设提供坚强保证。

　　（一）推进供给侧结构性改革，助推经济社会发展

　　（二）持续改善生态环境质量，提升精美城镇颜值

　　（三）深入实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展

　　（四）着力保障改善民生水平，共享改革发展成果

　　（五）全面加强政府自身建设，建设人民满意政府

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	721.99	一、一般公共服务支出	608.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.43
八、其他收入	96.12	八、社会保障和就业支出	10.01
		九、卫生健康支出	36.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	156.69
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	818.10	本年支出合计	858.57
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	40.47	年末结转和结余
合计	858.57	合计	858.57

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	818.10	721.99					96.12
2010101				4.43	4.43
2010301				452.73	452.73					96.12
2010501				16.69	16.69
2010601				20.95	20.95
2013101				73.73	73.73
2070101				6.43	6.43
2080101				10.01	10.01
2100716				36.38	36.38
2130101				79.97	79.97
2130301				14.56	14.56
2130705				62.17	62.17
2210201				40.06	40.06

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	858.57	858.57
2010101				4.43	4.43
2010301				493.2	493.2
2010501				16.69	16.69
2010601				20.95	20.95
2013101				73.73	73.73
2070101				6.43	6.43
2080101				10.01	10.01
2100716				36.38	36.38
2130101				79.97	79.97
2130301				14.56	14.56
2130705				62.17	62.17
2210201				40.06	40.06

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	721.99	一、一般公共服务支出	472.41	472.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.43	6.43
		八、社会保障和就业支出	10.01	10.01
		九、卫生健康支出	36.38	36.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	156.69	156.69
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.06	40.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	721.99	本年支出合计	721.99	721.99

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	721.99	总计	721.99	721.99

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表　　公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		721.99	721.99
301	工资福利支出	583.68	583.68
302	商品服务支出	138.31	138.31
303	对个人和家庭的补助	0	0

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	583.68	302	商品和服务支出	138.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	185.5	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	147327	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	60.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.8	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	42.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.17	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42	31299	其他对企业补助
			30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		583.68	公用经费合计						138.31

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.53
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.53
3. 公务接待费	6	1.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

　　本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年本部门年初结转和结余40.47万元，使用非财政拨款结余40.47万元，本年收入818.10万元，本年支出858.57万元，结余分配0万元，年末结转和结余0元。

　　（一）2019年收入818.10万元，比上年决算数增加××万元，增长××％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入721.99万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入96.12万元。

　　（二）2019年支出858.57万元，比上年决算数增加××万元，增长××％，具体情况如下：

　　1.基本支出721.99万元。其中，人员支出583.68万元，公用支出138.31万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出858.57万元，比上年决算数减少99.69万元，下降10.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010101行政运行4.43万元，较上年决算数下降5.33万元，下降54.61%。主要原因是人员变动大。

　　（二）2010301行政运行493.2万元，较上年决算数减少56.8万元，减少10.33%。主要原因是人员变动大。

　　（三）2010501行政运行16.69万元，较上年决算数增加1.18万元，增加7.61%。主要原因是人员变动。

　　（四）2010601行政运行20.95万元，较上年决算数减少2.3万元，减少9.89%。主要原因是人员变动。

　　（五）2013101行政运行73.73万元，较上年决算减少数0.04万元，减少0.05%。主要原因是人员变动。

　　（六）2070101行政运行6.43万元，较上年决算数增加0.24万元，增加3.88%。主要原因是人员变动。

　　（七）2080101行政运行10.01万元，较上年决算数增加0.54万元，增长5.7%。主要原因是人员变动。

　　（八）2100716行政运行36.38万元，较上年决算数增加7.07万元，增长24.12%。主要原因是人员变动。

　　（九）2130101行政运行79.97万元，较上年决算数增加14.1万元，增长21.41%。主要原因是人员变动。

　　（十）2130301行政运行14.56万元，较上年决算数增加0.69万元，增加4.97%。主要原因是人员变动。

　　（十一）2110301大气0万元，较上年决算数减少2.15万元。主要原因是本年度没有该项目收入。

　　（十二）2139999其他农林水支出0万元，较上年决算数减少12.66万元，主要原因是本年度没有该项目收入。

　　（十三）2130705对村民委员会和村党支部的补助62.17万元，与上年决算数持平。

　　（十四）2210201住房公积金40.06万元，较上年决算数减少0.44万元，减少1.09%。主要原因是住房公积金缴交基数增加、人员变动多但年轻化。

　　（十五）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0万元，较上年决算数减少8.66万元，主要原因是本年度没有该项目收入。。

　　（十六）2110101行政运行0万元，较上年决算数减少23万元。主要原因是项级归口问题。

　　（十七）2150601行政运行0万元，较上年决算数减少12.14万元。主要原因是项级归口问题。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出858.57万元，其中：

　　（一）人员经费583.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费138.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出6.77万元，比年初预算的17万元下降60.18%。主要原因是压减支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有安排人员出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出5.53万元，比年初预算的12万元下降53.92%，主要是维修及公务派车减少

　　公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是: 本年度没有安排购置公务用车。

　　公务用车运行费支出5.53万元，比年初预算的12万元下降53.9%，主要是维修及公务派车减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出1.24万元，比年初预算的2万元下降38%。主要是严格控制公务接待，取消同城接待，累计接待20批次、214人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　2019年度本部门无单位自评项目。

　　2019年度本部门无部门评价项目。

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出138.31万元，比上年决算数增长4.59%，主要是:人员变动大。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　……

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