- 索 引 号：LY07903-0400-2023-00001
- 备注/文号：
- 发布机构：和平镇人民政府
- 公文生成日期：2023-09-07
- 内容概述： 2022年度漳平市和平镇人民政府部门决算
2022年度漳平市和平镇人民政府部门决算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳平市和平镇人民政府部门的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（四）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。
（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。
（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳平市和平镇人民政府部门包括7个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
和平镇人民政府 |
行政 |
23 |
|
机关领导（不含事业） |
行政 |
12 |
|
社会事务综合办公室 |
行政 |
2 |
|
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子） |
行政 |
3 |
|
社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子） |
行政 |
2 |
|
经济发展办公室（加挂财政所牌子） |
行政 |
2 |
|
生态环境办公室 |
行政 |
2 |
|
和平镇综合便民服务中心 |
事业 |
10 |
|
和平镇综合执法大队 |
事业 |
11 |
|
和平镇乡村振兴服务中心 |
事业 |
13 |
三、部门主要工作总结
一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化市委重点工作（项目）“434”机制，紧紧围绕我镇“一心两翼两传统”发展布局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全方位推动高质量发展超越。
（一）经济运行持续向好。一产发展更加稳固。立足和平镇城郊区位优势，着力培育发展以西红柿、红心柚、沃柑等特色果蔬种植为亮点的郊区特色农业、休闲旅游业。稳定粮食作物播种5.38万亩、产量2428吨，预计农业总产值3.3亿元，比增6.5%。二产发展更加稳健。木村、国联、和普、圣兴等企业克服经济下行压力稳步增长，预计全年规模以上工业产值完成29.13亿元，比增6.01%，成功培育雅祺服饰上规模企业。三产发展更加稳步。成功培育联云油品、杭尚贸易、金佳俪礼宴、菁鸿贸易等4个商贸企业和鑫胜物流1个服务业上规，预计全年限上商贸业商品销售额完成10.42亿元、比增39.12%，规上服务业营业额完成0.92亿元、比增9.5%。
（二）项目建设持续增效。借助外地商会、乡贤等平台，实行全员招商、主动外出招商，取得较好成效。2022年，签约菁龙铁路桥建筑智能装备生产、富山木业木制品自动化生产等项目5个；正在洽谈跟踪年产10万吨中高档针织面料及系列产品生产、明控高低压成套电气设备制造、徐钢重工钢构生产等项目9个；年产20万吨硅晶板、氢能新材料一体化等4个产业策划项目通过评审，市东坑农产品存储分拣中心、和平村花木园水毁农田修复项目等5个政府性投资策划项目通过评审；在建市重点项目6个，其中4个项目竣工；完成龙岩市开工项目3个、竣工项目3个。预计城乡500万元以上固定资产投资完成6.3亿元。1—11月份，我镇在市产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动中位居一类乡镇第一名。
（三）乡村振兴持续提质。实施和平、菁坑、东坑等村高标准农田项目建设，硬化机耕道3.5公里、修复水渠和护岸约2.5公里。新开发和平村、安靖村耕地面积46.1亩，复耕撂荒耕地面积158.6亩，15个市直单位在我镇开展“我在乡间有亩田”活动，有力地推动耕地保护工作。山水林田湖草人居环境和生态廊道项目设计工作有序推进，我镇综合创新素质实践基地项目列入市级特色产业融合乡村振兴项目专项债盘子。深入开展 “两治一拆”工作，菁坑村治理裸房62栋8340平方米，拆除空心房34栋2312平方米，整治环境问题161处，顺利通过龙岩市验收；春尾村裸房整治已完成，其他整治工作正在有序推进。创成“美丽乡村庭院”40户、“美丽乡村微景观”7处、“美丽乡村小公园”2个、“美丽田园”2片。成功打造“东番红”党建品牌，成为我市乡村治理的示范样板，得到上级领导的充分肯定。
（四）生态环境持续改善。投资1300万元实施和平、和春、春尾、东坑、菁坑等五个村生活污水收集与处理PPP项目，目前和平、和春、春尾三个村的项目正在有序推进，和春村项目入选省农村生活污水治理样板。完成垃圾分类试点各项工作，并召开现场会在全市推广。扎实做好林长制工作，推进人工商品林采伐改革试点，完成造林面积1295亩，森林抚育2432亩，打造东坑村松林改造示范片208亩，完成松材线虫病防治4099亩。开展畜禽养殖污染整治行动，累计拆平违规猪舍29栋、面积约6980平方米，拆除栅栏、关闭猪舍面积约21650平方米，生猪减栏约1.12万头，全面完成上级下达的畜禽养殖问题清单整改任务。纵深推进河长制工作，境内流域水质明显改善。
（五）民生福祉持续增进。投资1200多万元，实施了和春村与和平村水土流失综合治理项目、城乡供水一体化工程、和平村非柴燃料等项目，建成安坑中布垅排洪沟及和平村、和春村、东坑村农综项目，农业农村基础设施更加完善。开展集镇沿街秩序整顿、农贸市场专项整治等行动，采取设置停车标志线、修复破损路面、建设统一店招、清理占道经营等措施，集镇综合环境有效改善。发放低保金、残疾人补助金、临时救助金、计生奖励扶助金等各类救助金300多万元，困难群众基本生活有效保障。返贫动态监测和帮扶扎实开展，持续推进激励性产业项目，参与脱贫户49户219人，脱贫攻坚成果不断巩固。完成道路安全隐患整改16处，成功调解矛盾纠纷41起，下半年“平安三率”测评全市第三名，深入开展打击电信网络网络诈骗活动，共劝返48名滞留缅北及金三角涉诈人员。扎实开展安全生产“一月一主题”专项行动，社会更加和谐稳定。
（六）政府效能持续提升。主动接受镇人大主席团、代表、群众和社会舆论监督，认真办理镇人大建议23件，均100%按时答复，满意率均为100%。着力推动“五减五提升”行政审批工作，办理群众事项业务722件，各类事项办结率100%，群众非常满意率100%。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，纵深推进全面从严治党，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。着力提振干部干事创业精气神，解决了一批事关群众切身利益的痛点堵点问题，破解了一批多年悬而未决的历史遗留问题。进一步完善“三公经费”公开、监督、节约机制，严格执行公务、商务接待标准，持续压减“三公经费”支出。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
907.40 |
一、一般公共服务支出 |
460.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
|
八、其他收入 |
0.53 |
八、社会保障和就业支出 |
62.27 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
13.93 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
261.54 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13.45 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
17.10 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
907.93 |
本年支出合计 |
907.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
907.93 |
总计 |
907.93 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
907.93 |
907.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
|
2010101 |
行政运行 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
294.65 |
294.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
93.76 |
93.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
96.52 |
96.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
907.93 |
907.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
294.65 |
294.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
93.76 |
93.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
96.52 |
96.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150101 |
行政运行 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
907.40 |
一、一般公共服务支出 |
459.90 |
459.90 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
261.54 |
261.54 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
907.40 |
本年支出合计 |
907.40 |
907.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
907.40 |
总计 |
907.40 |
907.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
907.40 |
907.40 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
294.12 |
294.12 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
93.76 |
93.76 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
96.52 |
96.52 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
593.41 |
302 |
商品和服务支出 |
207.26 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
225.71 |
30201 |
办公费 |
23.43 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
187.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.37 |
30206 |
电费 |
14.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.13 |
30207 |
邮电费 |
11.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
36.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.17 |
30211 |
差旅费 |
1.28 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
48.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.72 |
30215 |
会议费 |
0.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
106.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.59 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
51.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.10 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
700.14 |
公用经费合计 |
207.26 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
5.61 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.19 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.19 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.42 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
|
|||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：漳平市和平镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入907.93万元，本年支出907.93万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2022年收入907.93万元，比上年决算数增加190.17万元，增长26.49％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入907.4万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0.53万元。
（二）2022年支出907.93万元，比上年决算数增加190.17万元，增长26.49％，具体情况如下：
1.基本支出907.93万元。其中，人员支出700.67万元，公用支出207.26万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出907.4万元，比上年决算数增加189.64万元，增长26.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010101-行政运行（项级科目编码-名称）11.90万元，较上年决算数增加4.53万元，增长61.47%。主要原因是人员增加，工资费用增加。
（二）2010301-行政运行（项级科目编码-名称）294.12万元，较上年决算数减少4.42万元，减少1.48%。主要原因是人员调整，工资费用也调整。
（三）2010501-行政运行（项级科目编码-名称）19.83万元，较上年决算数增加3.12万元，增长18.67%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。
（四）2010601-行政运行（项级科目编码-名称）40.29万元，较上年决算数增加20.92万元，增长108.00%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。
（五）2013101-行政运行（项级科目编码-名称）93.76万元，较上年决算数增加36.26万元，增长63.06%。主要原因人员调动，工资费用也调整。
（六）2070101-行政运行（项级科目编码-名称）5.86万元，较上年决算数增加1.04万元，增加21.58%。主要工资职级晋升，工资费用增加。
（七）2080101-行政运行（项级科目编码-名称）52.14万元，较上年决算数增加39.34万元，增长307.34%。主要原因人员增加，工资费用增加。
（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）10.13万元，较上年决算数减少4.99万元，减少33.00%。主要原因退休人员减少，职业年金记实费用减少。
（九）2100101-行政运行（项级科目编码-名称）24.98万元，较上年决算数减少0.1万元，减少0.04%。主要原因工资调整，工资费用减少。
（十）2110101-行政运行（项级科目编码-名称）13.93万元，较上年决算数增加1.27万元，增加10.03%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。
（十一）2130101-行政运行（项级科目编码-名称）96.52万元，较上年决算数增加12.74万元，增长15.21%。主要原因人员增加和工资调，工资费用增加。
（十二）2130119-防灾救灾（项级科目编码-名称）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因上级对乡镇防灾救灾的补助款增加。
（十三）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）51万元，较上年决算数增加19万元，增长59.38%。主要原因上级对村级公益事业建设的补助增加。
（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）48万元，较上年决算数减少8.5万元，减少15.04%。主要原因上级对对村民委员会和村党支部的补助减少。
（十五）2130799-其他农村综合改革支出（项级科目编码-名称）46.02万元，较上年决算数增加46.02万元。主要原因上级对其他农村综合改革支出资金增加。
（十六）2150101-行政运行（项级科目编码-名称）13.45万元，较上年决算数增加1.61万元，增长13.60%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。
（十七）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）48.37万元，较上年决算数增加12.77万元，增长35.87%。主要原因人员增多，同时工资增长，住房公积金费用增大。
（十八）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）17.10万元，较上年决算数增加0.30万元，增长1.79%。主要原因人员增多，公用经费增多。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出907.4万元，其中：
（一）人员经费700.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费207.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出5.61万元，比本年预算的8万元下降29.88%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。
（二）公务用车购置及运行费支出5.19万元，比本年预算的6.00万元下降13.50%，主要是压缩经费，控制费用支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是:单位无购置车辆计划。
公务用车运行费支出5.19万元，比本年预算的6.00万元下降13.50%，主要是压缩经费，控制费用支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出0.42万元，比本年预算的2万元下降79.00%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出，累计接待3批次、32人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是下达2021年第四批农村公益事业建设财政奖补资金金和平镇春尾村，和平镇和平村、和春村、春尾村、菁坑村渠道、拦水坝、护岸修复等项目，涉及财政拨款资金共计35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）
对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出207.26万元，比上年决算数增加58.13%，主要是:业务增多，费用加大。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
专项资金绩效自评表（2022年度） |
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|
专项名称 |
和平镇和平村、和春村、春尾村、菁坑村渠道、拦水坝、护岸修复 |
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|
主管部门 |
乡（镇）人民政府、街道办事处 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
和平镇和平村、和春村、春尾村、菁坑村渠道、拦水坝、护岸修复 |
|||||||||
|
主要成效 |
实施了和春村与和平村水土流失综合治理项目、城乡供水一体化工程、和平村非柴燃料等项目，建成安坑中布垅排洪沟及和平村、和春村、东坑村农综项目，农业农村基础设施更加完善。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成各受灾点（和平镇和平村、和春村、春尾村、菁坑村渠道、拦水坝、护岸修复）农田水利设施修复 |
实施了和春村与和平村水土流失综合治理项目、城乡供水一体化工程、和平村非柴燃料等项目，建成安坑中布垅排洪沟及和平村、和春村、东坑村农综项目，农业农村基础设施更加完善。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农业发展 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
和平镇和平村、和春村、春尾村、菁坑村渠道、拦水坝、护岸修复 |
≥100% |
100 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
12 |
12 |
|
||||
|
时效指标 |
截至2022年底，资金执行率 |
≥100% |
100 |
13 |
13 |
|
||||
|
成本指标 |
按灾损估算分档补助 |
≥100% |
100 |
13 |
13 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
|||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
专项名称 |
下达2021年第四批农村公益事业建设财政奖补资金金和平镇春尾村 |
|||||||||
|
主管部门 |
乡（镇）人民政府、街道办事处 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
年终结转结余 |
|||||||||
|
主要成效 |
农业农村基础设施更加完善 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
年终结转结余 |
农业农村基础设施更加完善。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部任期持续性 |
≥95届 |
95 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用 |
≥15万元 |
15 |
12 |
12 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
12 |
12 |
|
||||
|
时效指标 |
工程进度 |
≥100% |
100 |
13 |
13 |
|
||||
|
成本指标 |
资金使用 |
≥15万元 |
15 |
13 |
13 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
|||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
无
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漳平市和平镇党政综合办公室 2023年9月4日印发 |
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闽公网安备 35088102000006
