2023年度漳平市和平镇人民政府部门决算-财政信息-法定主动公开内容-政府信息公开-和平镇人民政府-漳平市人民政府

索引号：LY07903-0700-2024-00003
备注/文号：
发布机构：和平镇人民政府
公文生成日期：2024-08-26
内容概述： 2023年度漳平市和平镇人民政府部门决算

2023年度漳平市和平镇人民政府部门决算

时间：2024-08-26 10:05

　　目录

第一部分部门概况 …………………………………………………………4

　　一、部门主要职责 4

　　二、部门基本情况 5

　　三、部门主要工作总结 5

　　第二部分 2023年度决算表 ………………………………………………9

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表 2

　　三、支出决算表 3

　　四、财政拨款收入支出决算总表 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 0

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2

　　第三部分 2023年度决算情况说明 …………………………………………5

　　一、收入支出决算总体情况说明 3

　　（一）收入支出决算总体情况说明 3

　　（二）收入决算情况说明 3

　　（三）支出决算情况说明 4

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 4

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

　　八、预算绩效情况说明 27

　　九、其他重要事项说明 28

　　（一）机关运行经费 28

　　（二）政府采购情况 28

　　（三）国有资产占用使用情况 28

　　第四部分名词解释 ……………………………………………………….0

　　第五部分附件 ……………………………………………………………2

　　一、项目支出绩效自评表 2

　　二、项目支出绩效评价报告 56

　　三、部门整体支出绩效自评表 56

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　漳平市和平镇人民政府部门的主要职责是：

　　（一）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

　　（二）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

　　（三）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

　　（四）推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

　　（五）整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

　　（六）推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

　　（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，漳平市和平镇人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在编人数
和平镇机关行政	行政	21
和平镇综合便民服务中心　　（退役军人服务站）	事业单位	9
和平镇综合执法队	事业单位	11
和平镇乡村振兴服务中心	事业单位	12

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，漳平市和平镇人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、全镇人民和社会各界的监督支持下，统筹发展和安全，咬定目标，踔厉奋发，勇毅前行，经济社会保持坚实稳定发展态势。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）全力以赴稳增长，综合实力再跃新阶

　　经济建设动力增强。经济指标稳中向好。预计全年完成规模以上工业总产值10.1亿元，收窄5.6%；限上商贸业商品销售额17.6亿元，同比增长67.6%；规上服务业营业额1.26亿元，同比增长6.5%。预计全年完成城乡500万元以上固定资产投资7.6亿元。成功培育得高智能规上工业企业1家，裕达物业、君腾电子商务、君安商贸等限上商贸企业3家。招商引资激发活力。借助外地商会、旅外乡贤及现有服务企业等平台，主动谋划开展精准招商，推动项目签约落地。完成签约报备漳平澳维丽针织面料生产、鑫胜智能化立体仓储物流、宁洋泰昌茶业基地建设、休闲生态农业示范园等项目4个，正在洽谈跟踪绿色建材高端智能制造一体化、雅琪二期、可降解竹制品生产等项目3个。推进项目助力发展。牢固树立“项目为王”理念，不断强化要素保障，做好项目全流程跟踪推进。省重点项目菁龙铁路桥建筑智能装备如期动工建设，预计24年1月份建成投产。完成漳平市澳维丽针织面料生产、新能源幕墙和节能门窗智能制造、漳平菁龙铁路桥建筑智能装备生产、和平镇集镇提质扩容等开工项目6个；东坑农产品存储分拣中心、新能源幕墙和节能门窗智能制造、竹木制品加工及木制品自动化设备制造等竣工项目3个。

　　农业产业优化升级。推动优势产业特色化发展，做好西红柿、红心柚、沃柑等特色品种文章。抓好种植业示范主体工作，辐射农户80户，推广种植西红柿新品种红玉、巴菲特等120亩，平均亩产达6500公斤，产值达2.6-3万元，切实提高农民收入。积极培育新型农业经营主体，有效促进一产三产农文旅融合发展，扶持聚乡缘农场、清杉农场等发展。强化粮食安全保障，稳定发展粮食生产，完成粮食播种面积5470亩2466吨，其中，水稻4731亩2238吨，玉米、甘薯、大豆等739亩228吨。严格落实耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，认真做好“大棚房”问题回潮反弹排查整治，全面完成农事直通APP和平镇图斑224个1529.58亩核实、第三次全国土壤普查和平14个点取样。扎实推进全镇撂荒耕地复耕工作，完成耕地垦复种粮176亩。

　　（二）多措并举促振兴，镇村颜值不断刷新

　　项目建设提速增效。实施集镇提质扩容，完成农贸市场改造、停车场建设、统一店招、集镇污水管网改造、升平中街道路提升改造等项目。投资219万元完成和平村、和春村和菁坑村3个行政村高标准农田，投资310万元完成东坑村空间提升、农产品存储分拣中心、蔬菜采摘体验园（二期）等3个乡村振兴试点示范项目，投资200万元完成和平新村配套基础设施建设。菁坑30.59亩损毁矿山用地垦复、和春40.83亩耕地开发项目通过龙岩市级验收。扎实做好漳平工业园区遂林产业园卓和路道路工程，项目总投资2.0049亿元，目前已完成95%土地及地上附着物的征拆工作。稳步推进西雾山森林质量提升工程，项目总投资1580.53万元，目前已完成项目进展的50%。有序推进综合创新素质实践基地项目可研、规划设计等前期工作。

　　村容村貌持续改善。持续开展“两治一拆”工作，春尾村整治裸房101栋20790.06平方米，通过漳平市级验收。扎实推进乡村建设“五个美丽”创建，创成“美丽乡村庭院”12个，“美丽乡村小公园”2个、“美丽乡村微景观”2个。以人居环境整治和提升行动为抓手，深入实施“村庄清洁”行动，对房前屋后、陈年垃圾等进行重点清理，投入村庄清洁行动财政专项资金25.5万元。积极发动村民参与人居环境整治，目前获评省级美丽庭院5户、龙岩市级美丽庭院19户，漳平市级美丽庭院23户，五星级文明家庭50户，洁净庭院26户。

　　环保攻坚成效凸显。大力开展生态环境综合整治专项行动，持续深化生猪养殖污染整治专项攻坚，清栏、关闭违规复养生猪养殖场53户，清栏生猪1990头；推进规范生猪养殖数量和改造升级保留生猪养殖场，减栏36家存在超额养殖的保留养殖场，核减生猪4725头；严格对保留生猪养殖场实行“五积分”制，至目前共扣分15户17分。强化水环境项目治理，完成和春后坑生态湿地项目建设，和春溪水环境治理、农村生活污水收集处置、和春溪生态廊道等项目建设有序推进。严格落实“河（湖）长制”，制定并实施《和平镇农村小微水体管护办法》，持续开展河湖“四乱”整治，镇域流域水质持续改善并考核达标。全面推进“林长制”，完成造林绿化面积1263亩，森林抚育2277亩，封山育林1302亩，松材线虫病防治2463亩，菁坑村被授予“福建省森林村庄”的称号。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：漳平市和平镇人民政府		2023年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,468.83	一、一般公共服务支出		588.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	15.84	八、社会保障和就业支出		10.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		405
		十二、农林水支出		422.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		43.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		15
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,484.67	本年支出合计		1,484.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1,484.67	总计		1,484.67

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：漳平市和平镇人民政府					2023年度				单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,484.67	1,468.83					15.84
2010301			行政运行	364.84	349					15.84
2010350			事业运行	223.74	223.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39
2120501			城乡社区环境卫生	80	80
2129999			其他城乡社区支出	325	325
2130104			事业运行	159.54	159.54
2130199			其他农业农村支出	20	20
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175	175
2130701			对村级公益事业建设的补助	28	28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40	40
2210201			住房公积金	43.15	43.15
2299999			其他支出	15	15

　　三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：漳平市和平镇人民政府					2023年度			单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称

类	款	项	合计	1,484.67	831.27	653.39
2010301			行政运行	364.84	364.84
2010350			事业运行	223.74	223.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39		10.39
2120501			城乡社区环境卫生	80		80
2129999			其他城乡社区支出	325		325
2130104			事业运行	159.54	159.54
2130199			其他农业农村支出	20		20
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175		175
2130701			对村级公益事业建设的补助	28		28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40	40
2210201			住房公积金	43.15	43.15
2299999			其他支出	15		15

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：漳平市和平镇人民政府			2023年度				单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,468.83	一、一般公共服务支出		572.75	572.75
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		10.39	10.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		405	405
		十二、农林水支出		422.54	422.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		43.15	43.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		15	15
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,468.83	本年支出合计		1,468.83	1,468.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,468.83	总计		1,468.83	1,468.83

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：漳平市和平镇人民政府		2023年度			单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出

合计			1,468.83	815.43	653.39
2010301	行政运行		349	349
2010350	事业运行		223.74	223.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.39		10.39
2120501	城乡社区环境卫生		80		80
2129999	其他城乡社区支出		325		325
2130104	事业运行		159.54	159.54
2130199	其他农业农村支出		20		20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		175		175
2130701	对村级公益事业建设的补助		28		28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		40	40
2210201	住房公积金		43.15	43.15
2299999	其他支出		15		15

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：漳平市和平镇人民政府				2023年度				单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714.86	302	商品和服务支出	29.81	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	154.01	30201	办公费	5.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	152.25	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	193.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	70.77	30215	会议费	0.8	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	70.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		785.63	公用经费合计					29.81

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
编制单位：漳平市和平镇人民政府	2023年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	8
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6
3. 公务接待费	6	2

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：漳平市和平镇人民政府					2023年度				单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：漳平市和平镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1,484.67万元，支出总计1,484.67万元，与上年决算数相比，各增加576.73万元，增长63.52%。主要是本年度业务增加，费用增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1,484.67万元，比上年决算数增加576.73万元，增长63.52％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1,468.83万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入15.84万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1,484.67万元，比上年决算数增加576.73万元，增长63.52％，具体情况如下：

　　1.基本支出831.27万元。其中，人员支出785.63万元，公用支出45.65万元。

　　2.项目支出653.39万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1,468.83万元，支出总计1,468.83万元，与上年决算数相比，各增加561.43万元，增长61.87%，主要是：本年度业务增加，费用增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1,468.83万元，比上年决算数增加561.43万元，增长61.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.39万元，较上年决算数增加0.26万元，增长2.56%。主要原因单位有退休人员。

　　（二）2010350事业运行223.74万元，较上年决算数增加223.74万元。主要原因是事业人员工资。

　　（三）2010301行政运行349万元，较上年决算数增加54.88万元，增加18.66%。主要原因是行政参公人员工资。

　　（四）2120501城乡社区环境卫生80万元，较上年决算数增加80万元。主要原因是农村环境卫生整治支出。

　　（五）2129999其他城乡社区支出325万元，较上年决算数增加325万元。主要原因是项目支出。

　　（六）2130104事业运行159.54万元，较上年决算数增加159.54万元。主要原因是农林水事业人员工资。

　　（七）2130199其他农业农村支出20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是上级对农业建设项目支出。

　　（八）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出175万元，较上年决算数增加175万元。主要原因是乡村振兴项目支出。

　　（九）2130701对村级公益事业建设的补助28万元，较上年决算数减少23万元，下降45.10%。主要原因是一事一议项目支出。

　　（十）2130705对村民委员会和村党支部的补助40万元，较上年决算数减少8万元，下降16.67%。主要原因是村级运转经费支出。

　　（十一）2210201住房公积金43.15万元，较上年决算数减少5.22万元，下降10.79%。主要原因是人员变动。

　　（十二）2299999其他支出15万元，较上年决算数增加2.10万元，增长12.28%。主要原因是办公经费费用支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出815.43万元，其中：

　　（一）人员经费785.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.39万元，增长42.48%。主要原因是单位业务增多，费用增长。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长15.67%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023年公务用车购置0辆，主要是: 无购置车辆计划。

　　公务用车运行费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长15.67%。主要是单位业务增多，费用增长。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.57万元，增长367.29%。主要是单位业务增多，费用增长。累计接待32批次、222人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度17个项目实施部门自评，分别是2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾)、2023年冬春临时生活困难救助等项目，涉及财政拨款资金共计1297.61万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）。

　　对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出29.81万元，比上年决算数减少177.45万元，降低85.62%，主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾)

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

实施单位

漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)

　　主要成效

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

全年预算数

全年执行数

　分值

执行率（%）

　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　7.00

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　7.00

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

　　自评得分

偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　经济成本指标

　　灾害资金投入

　　≥7万元

　　效益指标

　社会效益指标

　　房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间

　　≥1月

　　满意度指标

　服务对象满意度指标

　　基层群众对地质灾害排危除险满意度（%

　　≥85%

　　产出指标

　　数量指标

　　受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户）

　　≥2户

　　质量指标

　　应急救灾资金下拨、使用率（%）

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　自然灾害救灾资金使用完成时间

　　≥3月

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年冬春临时生活困难救助资金

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　实施单位

　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　2023年冬春临时生活困难救助

　　主要成效

　　帮助冬春生活困难群众，提升群众幸福感

　　项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　0.61

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　0.61

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　帮助冬春生活困难群众，提升群众幸福感

　　绩效

　　指标

一级指标

　　二级指标

　　三级指标

年度指标值

实际完成值

　　指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

　　经济成本指标

　　困难救助资金投入

　　≥7万元

效益指标

　　社会效益指标

　　生活困难救助完成时间

　　≥1月

满意度指标

　　服务对象满意度指标

基层群众对生活困难救助满意度（%）

　　≥85%

产出指标

　　数量指标

生活困难的数量（户）

　　≥2户

　　质量指标

生活困难救助资金下拨、使用率（%）

　　≥100%

　　100

　　时效指标

生活困难救助资金使用完成时间

　　≥3月

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目

　　主要成效

　　按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成乡村振兴示范样板。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　80.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　80.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　年度指标值

　　实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

经济成本指标

　　资金实际支出率

　　≥100%

　　100

　　效益指标

社会效益指标

　　基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数

　　≥1个

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　公众满意度

　　≥95%

　　100

　　产出指标

　　数量指标

　　乡村振兴试点示范项目实施村数

　　≥1个

　　质量指标

　　项目验收合格率

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　资金到位及时率

　　≥100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年农村公益事业建设财政奖补(本级补助)

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验

　　主要成效

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　7.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　7.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验。

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

经济成本指标

　　资金投入

　　≥7万元

　　效益指标

生态效益指标

　　农村生态环境

　　≥100%

　　100

　　满意度指标

服务对象满意度指标

　　老百姓95%以上，感到满意。

　　≥95%

　　产出指标

　　数量指标

　　支持农村公益设施建设数量。

　　≥2个

　　100

　　质量指标

　　农村公益事业建设工程验收合格率

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　截至2023年底,年度农村综合改革转移支付资金父执行率。

　　≥100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年农村公益事业建设财政奖补(省级补助)

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验。

　　主要成效

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　28.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　28.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　资金投入

　　≥100%

　　100

　　效益指标

　　经济效益指标

　　带动经济发展

　　≥100%

　　100

　　社会效益指标

　　农村生态环境

　　≥100%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　老百姓95%以上，感到满意。

　　≥95%

　　产出指标

　　数量指标

　　支持农村公益设施建设数量。

　　≥28万元

　　质量指标

　　农村公益事业建设工程验收合格率

　　≥2个

　　时效指标

　　截至2023年底,年度农村综合改革转移支付资金父执行率。

　　≥100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）

　　主要成效

　　形成应急处置、应急抢险、应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　2.00

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　2.00

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　形成应急处置、应急抢险、应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　灾害资金投入

　　≥2万元

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　效益指标

　　社会效益指标

　　房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间

　　≥1月

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　基层群众对地质灾害排危除险满意度（%

　　≥85%

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　产出指标

　　数量指标

　　受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户）

　　≥2户

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　质量指标

　　应急救灾资金下拨、使用率（%）

　　≥100%

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　时效指标

　　自然灾害救灾资金使用完成时间

　　≥3月

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　差（60>S）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　资金管理问题

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　督促救灾工程及时完工，财政项目资金能正常支付，能够及时项目绩效自评。

　　项目管理问题

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　督促救灾工程及时完工，财政项目资金能正常支付，能够及时项目绩效自评。

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　2023年重点流域生态保护补偿资金

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质.

　　主要成效

　　继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质.

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　500.00

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　500.00

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质.

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　投入资金

　　≥500万

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　效益指标

　　社会效益指标

　　工程设施稳定运行比例

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　生态效益指标

　　主要流域流域达到或优于Ⅲ类占比

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　小流域流域达到或优于Ⅲ类占比

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　服务对象满意度

　　≥90%

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　产出指标

　　数量指标

　　重点流域水质监测断面数量

　　≥4个

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　质量指标

　　项目验收合格率

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　时效指标

　　项目按时完成率

　　≥100%

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　差（60>S）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　项目管理问题

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　财政资金拨付及时到位，该项目工程如期开展，该项目正常支付，该项目绩效自评工作

　　资金管理问题

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　财政资金拨付及时到位，该项目工程如期开展，该项目正常支付，该项目绩效自评工作。

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　春尾村人居环境整治项目

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　春尾村人居环境整治项目。

　　主要成效

　　满足农村村民生活生产,改善农村环境,维护农村基础设施建设

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　20.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　20.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　满足农村村民生活生产,改善农村环境,维护农村基础设施建设

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　项目建设投入控制20万以下

　　=95%

　　100

　　效益指标

　　社会效益指标

　　提升人居环境提高春尾村整体形象

　　=100%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　提升春尾村村民满意度

　　=85%

　　100

　　产出指标

　　数量指标

　　支持基础设施建设项目（春尾村人居环境整治）

　　=100%

　　100

　　质量指标

　　符合设计标准

　　=100%

　　100

　　时效指标

　　按期完成工期60天

　　=100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　巩固脱贫衔接乡村振兴

　　主管部门

　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　扶特脱贫户及监测对象生产就业、补贴村级乡村振兴协理员、市级财的财政资金投入，进一步加大对农业农村的财政资金投入,促进产业发展，巩固脱贫成果,助推乡村振兴

　　主要成效

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　30.00

　　15.00

　　50.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　30.00

　　15.00

　　—

　　50.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　扶特脱贫户及监测对象生产就业、补贴村级乡村振兴协理员、市级财的财政资金投入，进一步加大对农业农村的财政资金投入,促进产业发展，巩固脱贫成果,助推乡村振兴。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　扶特脱贫户及监测对象生产就业扶持补助标准

　　>30万

　　工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评

　　效益指标

　　社会效益指标

　　资金使用重大违规违记问题个数

　　≤0个

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　服务对象满意度

　　≥90%

　　产出指标

　　数量指标

　　配食补助省级乡村振兴试点示范村数

　　≥1个

　　质量指标

　　资金使用公开率

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　乡村振兴任务克成及时率

　　≥100%

　　工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　良（90>S≧80）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　资金管理问题

　　工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够开展项目绩效自评

　　督促工程及时完工，财政项目资金能正常支付，能够正常开展项目绩效自评工作

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　和平镇农村环境综合整治项目

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　和平镇农村环境综合整治项目。（基础设施建设）

　　主要成效

　　满足农村村民生活生产,改善农村环境,维护农村基础设施建设

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　15.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　15.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　满足农村村民生活生产,改善农村环境,维护农村基础设施建设

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　项目建设投入控制15万以下

　　=94%

　　100

　　效益指标

　　社会效益指标

　　提升人居环境提高和平镇农村环境整体形象

　　=100%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　提升和平镇村民满意度

　　=85%

　　100

　　产出指标

　　数量指标

　　支持基础设施建设项目（和平村农村环境整治）

　　=100%

　　100

　　质量指标

　　符合设计标准

　　=100%

　　100

　　时效指标

　　按期完成工期60天

　　=100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　和平镇升平中街道路提升改造工程

　　主管部门

漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　和平镇升平中街道路提升改造工程

　　主要成效

　　根据财政年初预算安排，为了改善群众生产生活条件，方便群众出行，完善集镇村庄白改黑道路建设

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　100.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　根据财政年初预算安排，为了改善群众生产生活条件，方便群众出行，完善集镇村庄白改黑道路建设

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　拨付资金数

　　=100万元

　　100

　　效益指标

　　社会效益指标

　　受益人口数

　　=5000人

　　5000

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　服务对象满意度

　　≥98%

　　100

　　产出指标

　　数量指标

　　完成集镇、村道建设2条路

　　=1公里

　　质量指标

　　资金使用合规率

　　=95%

　　100

　　时效指标

　　资金到位支出进度

　　=100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　和平镇新时代农村社区基础设施建设工程

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　该项目于2019年开建设，目前独立住宅完成14幢28套建设，另19幢38套只完成地基工程建设,供电、供水、污水管网、道路硬化等配套基础设施均未建设,镇党委、政府决定完善和升路道路改造及和平新村基础设施建设，工程概算约300万元.

　　主要成效

　　把和平新村打造成新时代农村社区和产城融合的示范村,完善和升路道路改造及和平新村基础设施建设。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　250.00

　　205.00

　　82.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　250.00

　　205.00

　　—

　　82.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　把和平新村打造成新时代农村社区和产城融合的示范村,完善和升路道路改造及和平新村基础设施建设。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　投入资金

　　≥250万

　　205

　　8.2

　　未全部拨入

　　效益指标

　　社会效益指标

　　提升基础设施建设使用效率

　　≥100%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　落实弱势百姓住房问题，老百姓满意度调查

　　≥90%

　　产出指标

　　数量指标

　　房子户数

　　≥66套

　　房子栋数

　　≥34栋

　　质量指标

　　完全符合工程质量设计标准

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　按合同签订工期完工时限

　　≥12个月

　　总分值、评价总分 (S)

　　95.2

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　少数民族村建设(春尾村)

　　主管部门

漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　少数民族村建设(春尾村)

　　主要成效

　　解决春尾村机耕道路,百姓生产、生活、出行。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　20.00

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　20.00

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　解决春尾村机耕道路,百姓生产、生活、出行。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　资金实际支出率

　　≥100%

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　效益指标

　　社会效益指标

　　乡村治理能力满意率

　　≥100%

　　100

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　社会公众满意度

　　≥95%%

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　产出指标

　　数量指标

　　支持少数民族村建设数量

　　≤20万元

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　质量指标

　　资金下拨率

　　≥1个

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　时效指标

　　资金下拨及时率

　　≥100%

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　差（60>S）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　资金管理问题

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　财政资金拨付到位，导致该项目工程如期开展，导致该项目正常支付，该项目绩效自评工作

　　项目管理问题

　　财政资金拨付不到位，导致该项目工程无法如期开展，导致该项目无法正常支付，该项目绩效自评工作。

　　财政资金拨付到位，导致该项目工程如期开展，导致该项目正常支付，该项目绩效自评工作

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　漳平市和平镇集镇提质扩容建设项目--升平中街C215道路改造项目

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　　　　　　1、道路工程:即道路白改黑，人行道铺设。

　　　　　　　2、交通工程：本项目道路等级为公路四级，双向两车道，设计车速为20公里/小时，路线全长0.321公里，设置标志、标线等交通设施。

　　　　　　　排水工程:即雨水和生活污水分开，污水管道下地。

　　电气工程：即照明线路和通信线路下地。

　　主要成效

　　已完成施工，造福全镇人民,生活质量提高.

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　160.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　160.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　　　　　　1、道路工程:即道路白改黑，人行道铺设。2、交通工程：本项目道路等级为公路四级，双向两车道，设计车速为20公里/小时，路线全长0.321公里，设置标志、标线等交通设施。3、　排水工程:即雨水和生活污水分开，污水管道下地。4、　电气工程：即照明线路和通信线路下地。

　　已完成施工，造福全镇人民,生活质量提高.

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　资金投入

　　≥200万元

　　200

　　效益指标

　　社会效益指标

　　提升我镇集镇环境和整体形象和改善百姓生活质量

　　≥100%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　老百姓的满意度

　　≥85%

　　产出指标

　　数量指标

　　路线长度

　　≥0.321公里

　　0.321

　　设计车速

　　≥20公里/小时

　　道路等级

　　≥4级

　　质量指标

　　验收合格率

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　资金到位率

　　≥100%

　　100

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　中央苏区、革命老区项目

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　和平镇春尾村半隔自然村对前至四叔岭道路硬化

　　主要成效

　　解决百姓生产、生活、出行

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　20.00

　　100.00

　　其中：当年财政拨款

　　20.00

　　—

　　100.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　解决百姓生产、生活、出行

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　工程建设总额

　　≥100%

　　100

　　效益指标

　　社会效益指标

　　增加收入

　　≥98%

　　100

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　服务农村百姓对补助资金满意率

　　≥100%

　　100

　　产出指标

　　数量指标

　　解决全村人口出行

　　≥100%

　　100

　　质量指标

　　按农村公路标准建设

　　≥100%

　　100

　　时效指标

　　建设工程期90天

　　≥90天

　　总分值、评价总分 (S)

　　100

　　评价等级

　　优（S≧90）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　专项资金绩效自评表

　　（2023年度）

　　专项名称

　　中央自然灾害救灾资金（地质灾害

　　主管部门

　　漳平市和平镇人民政府

　　实施单位

　　漳平市和平镇人民政府

　　项目概况

　　中央自然灾害救灾资金（地质灾害）

　　主要成效

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　项目资金(万元)

　　年初预算数

　　全年预算数

　　全年执行数

　　分值

　　执行率（%）

　　得分

　　年度资金总额

　　0.00

　　8.00

　　0.00

　　其中：当年财政拨款

　　0.00

　　8.00

　　0.00

　　—

　　0.00

　　其他资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　上年结转资金

　　0.00

　　—

　　0.00

　　年度总体目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。

　　2．及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。

　　绩效

　　指标

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　年度指标值

　　实际完成值

　　指标分值

　　自评得分

　　偏差原因分析及改进措施

　　成本指标

　　经济成本指标

　　地质灾害抢险救援资金投入

　　≥8万元

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　效益指标

　　经济效益指标

　　减少经济损失（万元）

　　≥200万元

　　200

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%）

　　≥100%

　　100

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　产出指标

　　数量指标

　　地质灾害隐患临时治理（处）

　　≥1处

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　质量指标

　　临时治理项目验收合格率（%）

　　≥100%

　　100

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　时效指标

　　地质灾害应急处置及时率（%）

　　≥100%

　　100

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　总分值、评价总分 (S)

　　评价等级

　　差（60>S）

　　问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）

　　问题类型

　　存在问题

　　改进建议

　　其他问题

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　督促工救灾程及时完工，财政项目资金能够正常支付，救灾项目绩效自评

　　项目管理问题

　　救灾工程未及时完工，财政项目资金未能支付，无法能够项目绩效自评。

　　督促工救灾程及时完工，财政项目资金能够正常支付，救灾项目绩效自评

　　二、项目支出绩效评价报告

　　无

　　三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
（2023年度）
专项名称			803部门整体
部门（单位）名称			漳平市和平镇人民政府					部门预算编码		803
财政资金安排和使用情况			预算安排					拨付情况		结余情况				分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①		年中调整金额②	小计 ③ = ①+②		年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		848.53		1230.07	2078.60		1475.83	71.0000	602.77		29.0000		10	10
	财政资金小计		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		848.53		1230.07	2078.60		1475.83	71.0000	602.77		29.0000
	其他资金小计		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标								目标实际完成情况
	落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织建设；推进经济建设，指导农村经济发展；坚持科学规划，合理布局，全面深入开展集镇改造工程。								落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织建设；推进经济建设，指导农村经济发展；坚持科学规划，合理布局，全面深入开展集镇改造工程。
绩效　　指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分		偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率			≤100%		100	2	2
				“三公”经费违规使用次数			≤0次		0	2	2
				会议费、差旅费超标准使用次数			≤0次		0	2	2
	成本指标	经济成本指标		到位资金支出实现率			≥100%		100	8	8
	效益指标	社会效益指标		改善全镇村民生活质量			≥90%		90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度			≥90%		90	10	10
	产出指标	数量指标		项目建设数量			≥5个		5	8	8
				经济增速			≥5%		5	8	8
		质量指标		资金使用合规率			≥100%		100	10	10
		时效指标		支出进度			≥100%		100	10	10
总分值、评价总分 (S)										100
评价等级		优（S≧90）

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