- 索 引 号：LY07912-0700-2023-00001
- 备注/文号：
- 发布机构：灵地乡人民政府
- 公文生成日期：2023-08-31
- 内容概述： 2022年度漳平市灵地乡人民政府部门决算
2022年度灵地乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）漳平市灵地乡党委：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。
（二）漳平市灵地乡人民政府：
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，灵地乡人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
漳平市灵地乡党委政府 |
财政全额拨款 |
42 |
三、部门主要工作总结
2022年，灵地乡在漳平市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，主动适应和把握新常态，团结带领全乡干部群众，大力践行新发展理念，开拓进取、锐意创新，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，统筹做好疫情防控和经济社会发展，保持经济稳定发展，保持社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面加强基层党建工作，经济发展平稳推进。灵地乡坚持以人民为中心、以支部为阵地，深入整合资源，健全机制之魂。党群同心，积极探索“党支部领办合作社”发展模式，激发乡村振兴发展新动能。截至目前，灵地乡以盘螺岭果蔬专业合作社合作社为龙头，以木槿花产业为依托，建立各种农民专业合作社17个，全乡种植水仙茶310亩、种植木槿花280亩、种植油茶4900亩，辐射带动全乡2000余农户增收致富。跟踪洽谈招商项目9个，已完成正式签约项目4个，开工建设3个，总投资7亿元；成功培育工业企业上规3家，规上服务业1家，限上商贸业3家；固定资产投资完成5.73亿元，新入库项目 22个；成功签约中租（福建）贝雷片生产项目，该项目建成投产后将填补福建省在贝雷片领域的空白。
（二）重点项目建设有序推进，乡村振兴加速推进。扎实做好矿山外运公路、城乡供水一体化项目、污水管网PPP项目等征拆及建设工作，全力保障项目无障碍施工。坚决守住粮食安全底线，全面开展撂荒耕地整治；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续常态化落实防返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。推进灵地村“两治一拆”工作，深入解决村庄环境“脏、乱、差”问题，有序推进农村人居环境综合整治工作。坚持产业兴乡，持续扎实推进“一村一品”专业村建设，推动食用菌（黑木耳和香菇）、山茶油、木槿花、养蜂、双华李、水仙茶等种养产业提质增效。
（三）民生福祉持续推进，平安建设稳步推进。基层治理提质增效。深入践行新时代“枫桥经验”，强化各类矛盾纠纷排查，构建四级调处机制，扎实开展矛盾纠纷调解工作。以平安建设统揽综治维稳工作，落实维稳“一岗双责”责任制，常态化开展精神障碍患者排查管控工作，持续严厉打击涉电信诈骗、涉毒、涉黑恶、涉赌等违法犯罪活动。围绕安全生产百日攻坚行动，突出重点，深化整顿，对自建房、燃气、交通、消防、食品、危化品、矿山等领域安全隐患开展大排查大整治，不断提高社会综合治理能力，全年无安全事故发生。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门： |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
698.02 |
一、一般公共服务支出 |
646.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.73 |
|
八、其他收入 |
384.44 |
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
4.49 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
231.66 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
15.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.78 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
22.31 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.40 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||
|
本年收入合计 |
1082.46 |
本年支出合计 |
996.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
183.71 |
年末结转和结余 |
269.68 |
|
总计 |
1266.17 |
总计 |
1266.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1082.46 |
698.02 |
|
|
|
|
384.44 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
403.42 |
18.98 |
384.44 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
232.43 |
232.43 |
||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
79.69 |
79.69 |
||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
4.73 |
4.73 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
4.49 |
4.49 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
68.32 |
68.32 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.23 |
30.23 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.55 |
4.55 |
||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
68.64 |
68.64 |
||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
35.93 |
35.93 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.78 |
45.78 |
||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
22.31 |
22.31 |
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
11.40 |
11.40 |
||||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
996.49 |
996.49 |
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
317.44 |
317.44 |
||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
232.43 |
232.43 |
||||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
5.21 |
5.21 |
||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
79.69 |
79.69 |
||||||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
4.73 |
4.73 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
||||||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
4.49 |
4.49 |
||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
68.32 |
68.32 |
||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.55 |
4.55 |
||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
68.64 |
68.64 |
||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
35.93 |
35.93 |
||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
45.78 |
45.78 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.31 |
22.31 |
||||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
11.40 |
11.40 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
996.49 |
996.49 |
||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
698.02 |
一、一般公共服务支出 |
347.61 |
347.61 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.73 |
4.73 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.04 |
15.04 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
4.49 |
4.49 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
231.66 |
231.66 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.78 |
45.78 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
22.31 |
22.31 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.40 |
11.40 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|||||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||||||
|
本年收入合计 |
698.02 |
本年支出合计 |
698.02 |
698.02 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
698.02 |
总计 |
698.02 |
|
|
||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
五、般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
698.02 |
698.02 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
18.98 |
18.98 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
232.43 |
232.43 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
5.21 |
5.21 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
5.69 |
5.69 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
79.69 |
79.69 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
4.73 |
4.73 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
4.49 |
4.49 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
68.32 |
68.32 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.23 |
30.23 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.55 |
4.55 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
68.64 |
68.64 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
35.93 |
35.93 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
15.00 |
15.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
45.78 |
45.78 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.31 |
22.31 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
11.40 |
11.40 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
698.02 |
698.02 |
||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
544.30 |
302 |
商品和服务支出 |
55.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
137.11 |
30201 |
办公费 |
10.86 |
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.30 |
30202 |
印刷费 |
1.48 |
310 |
资本性支出 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
107.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.07 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
7.01 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.20 |
30208 |
取暖费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
30211 |
差旅费 |
1.83 |
31009 |
土地补偿 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
54.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.50 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.55 |
30215 |
会议费 |
1.41 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
6.12 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
92.43 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.35 |
399 |
其他支出 |
|||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39906 |
赠与 |
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
642.85 |
公用经费合计 |
55.17 |
||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门： |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
15.27 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.53 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.53 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
3.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：灵地乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余183.71万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1082.46万元，本年支出996.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余269.68万元。
（一）2022年收入1082.46万元，比上年决算数减少69.67万元，减少6.08％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入698.02万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入384.44万元。
（二）2022年支出996.49万元，比上年决算数减少92.39万元，减少8.48％，具体情况如下：
1.基本支出996.49万元。其中，人员支出642.85万元，公用支出353.64万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出698.02万元，比上年决算数减少2.93万元，减少0.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）301-工资福利支出544.3万元，较上年决算数增加90.56万元，增长20%。主要原因是:相比上年，在职干部人数增加4人，在职在编干部人员工资、调资部分以及三金缴费标准提高等。
（二）302-商品服务支出55.17万元，较上年决算数减少105.7万元，减少65.7%。主要原因是一般公共预算拨款的减少，相应减少财政拨款资金安排支出。其中：办公费10.86万元，印刷费1.48万元，邮电费7.01万元，差旅费1.83万元，会议费1.41万元，培训费0.94万元，公务接待费3.74万元，公务用车运行维护费11.53万元，其他交通费用12.35万元。
（三）303-个人和家庭补助支出98.55 万元，较上年决算数增加18.13万元，增长22.5%。主要原因是本年度生活补助较去年有所增长。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.02万元，其中：
（一）人员经费642.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费55.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出15.27万元，比本年预算的19.5万元下降21.7%。主要原因是公务接待费实际支出比年初预算减少1.26万元，会议费实际支出比年初预算减少1.59万元，按规定要求严控费用支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出11.53万元，与年初预算相持平。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出11.53万元，比本年预算的11.5万元相持平，主要是按规定要求严控费用支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出3.74万元，比本年预算的5万元下降25%，累计接待35批次、272人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度3个项目实施部门评价，都是二级项目，涉及财政拨款资金共计45万元，评价结果等次为“优”的项目有3个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1-3）
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出55.17万元，比上年决算数减少65.7%，主要是:一般公共预算拨款收入比上年度减少105万元，其中机关运行经费也相应减少预算拨款资金费用支出。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
2021年农村公路水毁修复补助资金（灵地村） |
|||||||||||
|
主管部门 |
乡（镇）人民政府、街道办事处 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
维修养护公路道路 |
完成灵地乡灵地村中央苏区人行步桥改造工程，实施人行钢构步道建设。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展小型公路工程建设 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
否否 |
否 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
截至2021年12月底，资金下达率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金实际支出率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
>00 |
0 |
0 |
0 |
无指标设置 |
|||||
|
社会效益 指标 |
受益人口 |
≥0.5千人 |
0.5 |
25 |
25 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
>00 |
5 |
0 |
无指标设置 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
>00 |
无指标设置 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益群众满意度 |
≥90% |
86 |
10 |
9.56 |
满意度有待提高 |
|||||
|
总分 |
94.56 |
|||||||||||
附件2
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村公益事业建设财政奖补资金（本级补助）京口村C099村道中洋段提升工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
乡（镇）人民政府、街道办事处 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
巩固提升京口村C099村道中洋段道路工程，推进农村公益事业建设。 |
已完成京口村C099村道中洋段提升工程和长垵村中甲饮水工程改造。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
=1条 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
截至2022年底，完工率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金实际支出率（%） |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
=00 |
0 |
0 |
0 |
无指标设置 |
|||||
|
社会效益 指标 |
基层党组织凝聚力战斗力 |
=00 |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
农村人居环境 |
= 00 |
20 |
20 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
=00 |
0 |
0 |
无指标设置 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
85 |
10 |
9.44 |
提高群众满意度 |
|||||
|
总分 |
99.44 |
|||||||||||
附件3
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助）长垵村中甲饮水工程改造 |
|||||||||||
|
主管部门 |
乡（镇）人民政府、街道办事处 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
24 |
24 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
24 |
24 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
提升改造长垵村中甲饮水工程，推进农村公益事业建设。 |
已完成京口村C099村道中洋段提升工程和长垵村中甲饮水工程改造项目。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
=1条 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
截至2022年底，完工率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金实际支出率（%） |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
=00 |
0 |
0 |
0 |
无指标设置 |
|||||
|
社会效益 指标 |
基层党组织凝聚力战斗力 |
=00 |
0 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
农村人居环境 |
=00 |
0 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
=00 |
0 |
0 |
0 |
无指标设置 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
85 |
10 |
9.44 |
提高群众满意度 |
|||||
|
总分 |
99.44 |
|||||||||||
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闽公网安备 35088102000006
