漳平市财政局预算执行监控月报
（2024年12月）
一、预算执行监控情况
根据《财政部办公厅雷速体育直播完善预算执行监控月报报送工作的通知》要求，现将我市12月预算执行监督专项行动工作情况报告如下：
（一）工作基本情况
截止12月底我市共收到中央下达转移支付数69973.41万元，已分配69846.11万元，未分配127.3万元。分配进度为99.8%。已支出数27530.34万元，支出进度为39.3%。
（二）城乡义务教育补助经费支出情况
1.公用经费补助下达2819.54万元，支出2396.54万元。
2.免费教科书下达0万元，支出0万元。
3.家庭经济困难学生生活补助下达119万元，支出83.51万元。
4.农村校舍安全保障长效机制补助下达593万元，支出129万元。
5.综合奖补下达0万元，支出0万元。
6.学生营养膳食补助300万元，支出267.45万元。
（三）典型案例
本月重点监督项目预算执行监控:1、城乡义务教育补助经费违规使用财政资金共1.02万元，其他违规情形12.71涉及4个单位6笔支出，目前已整改完成。
（四）有关意见及建议
1、各相关业务股室根据实际工作要求，可对重点监督项目提出更具体监控业务需求和预警规则意见。
2、各相关业务股室定期不定期的查看预警信息，及时核实、处理预警信息。定期反馈监控情况。
二、直达资金预算执行情况
截止12月31日，下达至我市的中央直达资43634.69万元，已形成实际支出31444.18万元、支付进度72.1%。直达资金主要用于保障教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、金融等重点领域和项目。
（一）直达资金使用情况及成效
1、安排共同财政事权转移支付25092.87万元，支出金额15921.48万元，支出进度63.5%
①、安排教育类项目3747万元，共计支出3065.71万元，支出率81.8%，减轻学生家长负担、落实“两免一补”优惠政策保障学校办公教学工作正常运转。
②、安排社会保障和就业类项目6119万元，共计支出6099.36万元，支出率99.7%。困难群众救助取得成效。规范城乡低保政策实施，低保对象基本生活得到有效保障，实现应保尽保。加大宣传力度，由人找政策向政策找人的转变。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急救难。兜实兜牢困难群众基本生活底线。
③、安排基本公共卫生健康项目1849.04万元，已支出1444万元，支出率78.1%。
④、安排车辆购置税收入补助及成品油税费改革转移支付11005.6万元，已支付3225.01万元，完成支出进度29.3%。
⑤、安排安居保工程及农村危房改造补助资金747.20万元，已支付543.13万元。支出率72.7%
2、安排一般性转移支付10220.91万元，已支出10220.91万元，支出进度100%。其中:乡村振兴1018.91万元，已支出1018.91万元，完成支出进度100%。
3、新增国债资金共收到8319.91万元。已支出5301.6万元，支出进度63.7%。
（二）存在的困难问题
涉企项目进度缓慢。目前各项直达资金已经下达，年初工程进度较慢，根据工程进度付款，因此支出进度较慢。
（三）监控方面
1、我市直达资金以及参照直达资金已全部纳入监控范围，财政预算股做好预算分解下达工作，各支出股室负责对口资金监控工作，关联导入已形成实际支出的数据及惠企利民数据等相关信息、核实预警信息、及时发现处理问题、报告监控情。
（四）建议和意见
切实加快支出执行进度。会同有关部门加强预算项目执行管理，合理有序加快支出，督促部门和单位及时支付资金。强化资金监管。严格资金使用，完善直达资金分配、拨付和管理情况动态监督制度，及时发现并纠正存在问题，确保直达资金用在刀刃上，更好发挥惠企利民实效。
三、“三公”经费执行监控情况
漳平市“三公”经费年初预算数为499.78万元，截止12月31日执行数377.43万元，支出进度75.5%。目前“三公”经费执行中未存在超额支出的情况，尚未发现其他不符规定的情况。
我市严格控制“三公”经费，主要体现在以下两个方面：一、严格控制年初预算数，要求各部门年初预算数不得超过上年预算。并要求各支出股室在审核各部门细化上级转移支付以及追加指标时，不允许各部门增加“三公”指标。二、依托预算一体化执行系统，锁死“三公”经费各细项部门经济分类，支出时无法调整其他指标的部门经济分类至“三公”经费各项。确保其支出数不超预算数。
漳平市财政局
2025年1月7日
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