2016年部门预算经市十六届人大第五次会议审议通过，按照《漳平市人民政府雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》(漳政办［2014］185号)及《漳平市财政局雷速体育直播深入推进预决算公开工作的通知》(漳财［2016］19号)要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《漳平市人民政府雷速体育直播印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：
（一）教育教学管理。
（二）教师队伍建设。
（三）基础设施建设。
二、部门预算单位基本情况
教育部门包括8个机关行政处室及45个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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漳平市教育局 |
财政拨款 |
2810 |
3165 |
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三、部门主要工作任务
2016年，教育部门主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以创建“教育强市”为目标，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）提高基础教育发展水平
（二）提升教育管理水平
（三）加强教师队伍建设
（四）优化学生成长环境
（五）提高教育教学质量
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 教育部门收入预算为29568.8万元，其中：当年财政拨款收入29568.8万元。相应安排支出预算29568.8万元，其中：人员支出24539.52万元，对个人和家庭补助支出2660.68万元，公用支出104.6万元，项目支出2264万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出29568.8万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员经费24539.52万元。主要用于人员支出。
（二）对个人和家庭补助2660.68万元。主要用于对个人和家庭补助支出。
（三）公用经费104.6万元。主要用于公用支出。
（四）项目经费2264万元。主要用于教育费附加和提前退休人员支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度无政府性基金支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费无财政拨款预算。
2016年漳平市 部门收支预算总表(表一)
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元(保留两位小数）
收 入
支 出
收入项目类别
2016年预算
支出项目类别
2016年预算
一、公共财政预算拨款
29,568.80
一、基本支出
27,304.80
1、一般公共预算
29,568.80
1、人员支出
24,539.52
2、成品油价格和税费改革税收返还
2、对个人和家庭的补助支出
2,660.68
3、上级财政转移支付补助
其中：离退休费（含退职费)
二、基金预算财政拨款
3、公用支出
104.60
1、市级基金预算拨款
其中：离退休公务费
2、上级财政转移支付补助（基金）
二、项目支出
2,264.00
三、财政代管资金拨款
1、教育附加费支出
1,164.00
四、财政专户拨款
2、提前退休人员经费支出
1,100.00
五、单位结余结转资金
三、上年结转安排支出
六、其他收入
收 入 总 计
29,568.80
支 出 总 计
29,568.80
2016年漳平市部门公共财政拨款支出预算表(表二)
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合 计
27,304.80
2,264.00
205
教育支出
25,096.44
2,264.00
2050101
行政运行
657.24
2050201
学前教育
2,330.52
2050202
小学教育
9,982.56
2050203
初中教育
7,631.16
2050204
高中教育
3,046.68
2050302
中专教育
804.24
2050701
特殊学校教育
246.72
2050801
教师进修
397.32
2059999
其它教育支出
2,264.00
221
住房保障支出
2,208.36
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2,208.36
2016年漳平市部门政府性基金拨款支出预算表(表三)
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
上缴上级
2016年漳平市部门代管资金拨款支出预算表(表四)
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
上缴上级
2016年漳平市部门其他收入支出预算表(表五)
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
单位盖章：漳平市教育局
单位：万元
单位
公共经费公共财政拨款预算数合计
其中
因公出国(境)经费
公务接待费
车辆运行维护费
车辆购置费
1
2
3
4
5
6
合计
102.65
83.35
19.30
教育局
33.50
16.50
17.00
进修学校
3.40
1.10
2.30
电大工作站
1.90
1.90
漳平一中
10.00
10.00
漳平二中
0.39
0.39
漳平三中
2.00
2.00
中小学生社会实践基地
2.00
2.00
漳平职业中专学校
7.00
7.00
实验小学
0.50
0.50
进校附属小学
0.50
0.50
桂林逸夫小学
0.50
0.50
铁路小学
0.50
0.50
特教学校
2.20
2.20
实验幼儿园
0.50
0.50
宝娘幼儿园
0.55
0.55
第二实验幼儿园
0.35
0.35
新民小学
1.75
1.75
桂林中心学校
0.30
0.30
芦芝中学
0.50
0.50
芦芝中心学校
0.60
0.60
和平中学
1.80
1.80
和平中心学校
1.80
1.80
南洋中学
0.46
0.46
南洋中心学校
1.30
1.30
西园中学
0.50
0.50
西园中心学校
0.50
0.50
拱桥中学
1.94
1.94
拱桥中心学校
1.42
1.42
永福中学
2.20
2.20
永福初级中学
1.20
1.20
永福中心学校
3.00
3.00
官田中学
1.65
1.65
官田中心学校
1.80
1.80
溪南中学
0.90
0.90
溪南中心学校
0.80
0.80
象湖中学
0.40
0.40
象湖中心学校
0.30
0.30
新桥中学
2.85
2.85
麦园初级中学
0.75
0.75
新桥中心学校
0.88
0.88
吾祠中学
0.52
0.52
吾祠中心学校
0.56
0.56
灵地中学
0.50
0.50
灵地中心学校
0.70
0.70
双洋中学
1.18
1.18
双洋中心学校
1.00
1.00
赤水中学
1.20
1.20
赤水中心学校
1.60
1.60
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