雷速体育直播漳平市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告-龙岩市漳平市人民政府

国务院省政府市政府

网站支持IPV6

长者模式无障碍浏览

热门搜索：

今天是

当前位置：雷速体育直播 > 政务公开 > 雷速体育直播： > 财政资金 > 本市预决算 > 政府预算公开

雷速体育直播漳平市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

发布时间：2024-01-18 11:39字号：大中小

文本框: 市十八届人大三次
会议文件（二十六）

雷速体育直播漳平市2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

—— 2024年1月5日在漳平市第十八届人民代表大会第三次会议上

漳平市财政局局长陈龙裕

各位代表：

受市人民政府委托，现将漳平市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十八届人大三次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、龙岩市委市政府工作要求，落实市十八届人大二次会议雷速体育直播预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加力提效实施积极的财政政策，基本保障了“三保”支出，财政运行总体平稳。

（一）2023年预算收支情况

1．一般公共预算

2023年，全市一般公共预算总收入159453万元（快报数，下同），增长16.9%，完成调整预算99%。其中，地方一般公共预算收入111637万元，增长5.4%，完成调整预算98.1%。

2023年，全市一般公共预算总支出293230万元，增长10.9%，完成调整预算98.2%。其中，市本级一般公共预算支出219498万元，增长5.9%，完成调整预算101%。“三保”支出147180万元，其中，保基本民生支出54923万元，保工资支出86631万元，保运转支出5626万元。

2．政府性基金预算

2023年，全市政府性基金预算收入22007万元，下降36.3%，完成调整预算102.8%。全市政府性基金预算总支出73614万元，下降29.8%，完成调整预算77.1%。其中，市本级政府性基金预算支出70411万元，下降31.3%，完成调整预算81.2%。

3．社会保险基金预算

2023年，全市社会保险基金预算收入39969万元，增长19.4%，完成年初预算105.2%。全市社会保险基金预算支出35709万元，增长13.6%，完成年初预算103.3%。

4．国有资本经营预算

2023年，全市国有资本经营预算收入500万元，完成调整预算100%。全市国有资本经营预算总支出558万元，完成调整预算94.6%。其中，市本级国有资本经营预算支出500万元，完成调整预算100%。

以上数据在决算编制中还会有所变动，决算编成后再按规定报市人大常委会审批。

（二）2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

过去一年，围绕市十八届人大二次会议确定的财政工作目标任务，加强财政收支预算执行管理，深化财税体制改革，有效改善和保障民生。重点做好以下四个方面工作：

1．优化财政金融政策，支持实体经济发展

（1）强化政府性融资担保作用。推动银担深化合作，充分发挥政府性融资担保功能作用和银行体系服务网络优势、风险控制优势，提高担保效率，有效缓解小微企业和“三农”融资难、融资贵的问题。截至12月底，市属国有企业汇菁担保公司在保余额19229万元，在保项目数535户，在保余额放大倍数5倍。

（2）发放提质增产争效专项资金贷款。引导符合政策条件的中小微企业，通过“金服云”平台申报省中小微企业提质增产争效专项资金贷款。向企业发放提质增产争效专项资金贷款643笔，金额46504万元，降低企业资金成本，支持中小微企业创新转型、开拓市场。

（3）积极落实税费优惠政策。落实落细退税、免税、缓税等税费优惠措施，为市场主体发展注入雷速体育直播“真金白银”。持续优化营商环境，提升惠企政策兑现工作效率，推进惠企政策兑现机制走深走实，进一步激发市场活力。全市办理新增减税降费及退税缓税缓费38867万元，其中，增值税留抵退税13900万元；兑现企业各类奖励补助资金39530万元。

（4）千方百计提高地方可用财力。加强对重点税源、遗漏税源、潜力税源的监管，突出抓好50家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作，着力提高税收收入占财政收入的比重。牢牢把握中央支持闽西革命老区高质量发展示范区建设的政策机遇，加强项目谋划储备，全力争取上级项目资金。向上争取各类转移支付资金195471万元，其中，九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程投资进度及绩效评价结果再次排在全省第一档，获得正向激励资金6848万元。争取新增地方政府债券资金71593万元，保障重点领域和重点项目资金需求，有效发挥投资拉动作用，助力经济稳增长。

2．聚焦保障改善民生，提升群众生活品质

（1）民生投入保障有力。牢固树立以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，聚力办好10件为民办实事项目，加大“三保”支出力度，切实增进民生福祉。全市民生支出237670万元，占一般公共预算支出的81.1%。

（2）健全社会保障体系。社会保障和就业支出32023万元，支持提高企业和机关事业单位退休人员养老待遇；发挥社会保险补贴政策的扶持效应，进一步加强就业援助工作；健全社会救助体系，加强对困难群众的救助帮扶，坚决兜住困难群众基本生活保障网；集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准从每人每月1800元和1400元提高至每人每月2100元和1700元。

（3）提升医疗卫生服务能力。卫生健康支出15615万元，支持提升医疗卫生机构能力建设，深化公立医院综合改革，促进中医药事业传承创新发展，加强卫生健康人才队伍建设；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从84元提高至89元；落实省委、省政府关心关爱医务人员的一系列政策措施，及时发放一次性补助资金，人均5000元，充分调动救治工作积极性，保障人民健康安全。

（4）擦亮“学在漳平”品牌。教育支出70957万元，支持落实省定各类教育财政生均拨款标准，全市义务教育阶段生均公用经费支出逐年提高；支持二中全民健身中心建设项目、卫生职业技能实训基地等项目建设，不断改善办学条件，提高教育设施设备水平，更好服务教学。

（5）促进文体旅融合发展。文化旅游体育与传媒支出5654万元，支持市民文体中心、赤仑山智慧体育公园、奇和洞遗址博物馆和奇和洞遗址考古遗址公园等项目建设；支持办好“清新福建.花开永福”2023福建樱花文化旅游节暨漳平市第十二届樱花文化旅游节、第一届海峡两岸农业交流大会等活动。

3．防范化解安全风险，牢牢守住安全底线

（1）支持平安漳平建设。公共安全支出11482万元，支持常态化扫黑除恶斗争、打击治理电信网络诈骗、社会治安防控体系建设、网格化服务管理和基层社会治理创新，全力维护漳平平安稳定，不断提升全市人民的安全感和幸福感。

（2）保障国家粮食安全。统筹安排7586万元，支持储备粮油轮储，确保储备粮油库存充足、质量良好、储备安全；实施耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴政策，充分保护耕地、提升地力，调动农民种粮积极性；加大高标准农田建设支持力度，将补助标准由1600元/亩提高至2400元/亩，新建高标准农田5300亩，改造提升高标准农田14700亩。

（3）加强政府债务管理。争取再融资债券47949万元，有效缓解地方偿债压力，减少资金沉淀和不必要的利息支出。加强到期债务情况分析和风险研判，积极筹措资金用于偿还政府债券本息，有效防范债务风险。加快债券资金使用进度，将无法及时支出的专项债券资金42727万元调整至存量政府投资项目，提高债券资金使用效益。

（4）大力防范金融风险。督促银行机构加大贷前调查力度，提升贷后管理质效，通过优化催收手段、债务重组、司法清收等方式，拓宽不良贷款处置渠道，全年银行业处置不良贷款8239万元。健全非法集资监测预警、举报奖励、责任追究等制度，发挥金融机构“前哨”作用，及时摸排非法集资线索，从源头上杜绝非法集资活动的发生。

4．完善财政治理体系，有效提升管理水平

（1）推进财政法治建设。认真落实市人大及其常委会有关决议决定和审议意见，依法向市人大及其常委会报告预算执行、决算、地方政府债务管理、国有企业国有资产管理等情况。持续提升服务代表委员工作水平，认真、及时、有效办理人大代表建议3件，政协委员提案2件。实行审计发现问题整改台账制度，定期对账销号，不断提高审计整改质量和效率。

（2）提升国资国企监管实效。印发《漳平市市属国有企业改革实施方案》，结合市属国有企业发展实际，加快推进市属国有企业资产重组、人员整合，不断增强企业发展活力。加大闲置、低效国有资产盘活处置力度，提高国有资产使用效益。全市挂网拍卖闲置国有资产成交额1795万元。

（3）规范投资评审行为。完善管控制度建设，加强政府投资项目资金监管，优化评审工作流程，有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费等现象。全市评审预结算项目435个，送审金额258450万元，审定金额246482万元，节约资金11968万元，核减率4.6%。

（4）强化财政监督管理。全面推行非税收入收缴电子化和财政电子票据管理，不断提升非税收入管理水平。有效运用乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台，全年系统录入资金10422万元，分配进度达100%。开展社会保险基金、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展等领域重点民生资金专项整治工作，强化民生领域财政资金使用管理，严肃财经纪律。

2023年，我市财政运行总体趋于平稳，这是市委、市政府坚强领导，市人大、市政协及各位代表、委员加强监督、有效指导以及各乡镇（街道）、部门、社会各界协同奋进的结果。但我们也清醒认识到，财政运行中仍存在不少突出的问题和困难，主要是：当前，国际形势错综复杂，国内经济发展面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题，我市传统产业升级仍在持续，新增长点培育成效有待提升，财政收入增长承压；“三保”、债务还本付息等重点领域刚性支出需求持续增大，财政收支仍处于“紧平衡”状态。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，切实采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表和委员一如既往关心和支持财政工作。

二、2024年预算草案

2024年是实施“十四五”规划的关键之年。我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，为助力全市经济社会高质量发展提供坚实财力保障。结合我市经济社会发展目标，按照“依法理财、收支平衡，统筹兼顾、突出重点，艰苦奋斗、勤俭节约”的原则，科学编制2024年预算。

（一）2024年预算安排情况

1．一般公共预算

2024年，一般公共预算总收入安排169000万元，增长6%。其中，地方一般公共预算收入安排118300万元，增长6%。全市一般公共预算总支出安排314097万元，其中，市本级一般公共预算支出安排227672万元。“三保”支出安排131731万元，其中，保基本民生支出44365万元，保工资支出81995万元，保运转支出5371万元。

2．政府性基金预算

2024年，政府性基金预算收入安排32870万元。政府性基金预算总支出安排56026万元，其中，市本级政府性基金预算支出安排55926万元。

3．社会保险基金预算

2024年，市本级统筹社会保险基金预算收入安排41048万元，社会保险基金预算支出安排38211万元，当年结余2837万元。

4．国有资本经营预算

2024年，国有资本经营预算收入安排260万元，国有资本经营预算支出安排260万元。

（二）切实抓好2024年财政工作

1．推动经济持续健康发展。优化财政投融资机制，发挥激励引导作用，有效带动激发民间投资，形成共促高质量发展合力。落实减税降费政策，充分释放税费红利，助力市场主体享受政策红利。完善风险补偿、财政贴息、融资担保等政策，引导金融机构强化对实体经济支持力度。加快地方政府专项债券资金、中央直达资金支出进度，推动尽快形成实物工作量。支持发展以钢铁机械制造、建材、新材料为主导的“3+N”产业，建立重点企业梯度培育库，梯次培育壮大民营企业。

2．拓宽财政收入组织渠道。紧盯全年财政收入预算目标，及时分析研判财政收入形式，扎实做好财政收入组织工作。强化闲置国有资产和结余结转资金动态盘活统筹使用，及时清理收回部门和财政专户存量资金用于保障重点领域急需。做实做细项目储备，打好“老区牌”“苏区牌”，积极“上省赴京”，极力争取项目政策资金支持。

3．全力保障财政平稳运行。要习惯过紧日子，从严从紧编制预算，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出管理，把有限的资金用在刀刃上、紧要处。落实好“三保”分级责任制，统筹安排各项财政资金，优先保障“三保”支出。完善“借、用、管、还”相统一的政府债务管理机制，严格落实政府债务偿债资金来源，稳妥化解存量隐性债务，确保地方政府债务风险可控。

4．强化统筹保民生促发展。牢固树立新发展理念，聚焦人民群众急难愁盼问题和创建全国文明城市中心工作，做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障，加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、乡村振兴等领域资金投入力度，有效保障和改善人民生活水平。

5．深化财政管理体制改革。全面实施预算绩效管理，坚持问题导向和结果导向，抓重点、补短板，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效结果应用，促进财政资金规范高效使用。加大零基预算改革力度，彻底打破基数概念，构建“强统筹、破基数、保重点、提绩效”的零基预算改革模式，发挥预算一体化系统项目库管理功能，强化预算约束和绩效管理。健全国资国企监管体制，推动国有企业改革向纵深发展，提高经营管理水平和创新能力，做强做优做大国有资本和国有企业。

各位代表、各位委员，新的一年我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委和市政府的领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见建议，坚定信心、奋发有为，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政改革发展各项工作，为全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设，奋力谱写中国式现代化漳平篇章作出新的更大贡献。

附件：1．2023年一般公共预算收入情况表

2．2023年一般公共预算支出情况表

3．2023年政府性基金预算收支情况表

4．2023年社会保险基金预算收支情况表

5．2023年国有资本经营预算收支情况表

6．2024年一般公共预算收入预算表

7．2024年一般公共预算支出预算表

8．2024年本级一般公共预算支出预算表

9．2024年本级一般公共预算支出经济分类情况表

10．2024年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

11．2024年政府性基金收入预算表

12．2024年政府性基金支出预算表

13．2024年本级社会保险基金收入预算表

14．2024年本级社会保险基金支出预算表

15．2024年本级国有资本经营收入预算表

16．2024年本级国有资本经营支出预算表

附件1

2023年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年完成数	2023年调整预算数	完成调整预算数的%
一般公共预算总收入	159453	161000	99
一、地方一般公共预算收入	111637	113800	98.1
1、税收收入	66709	68800	97
2、非税收入	44928	45000	99.8
二、中央级收入	47816	47200	101.3

附件2

2023年一般公共预算支出情况表

项目	2023年完成数		2023年调整预算数		完成调整预算数的%
项目	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	293230	219498	298587	217302	98.2	101
1、一般公共服务	30224	29424	28702	27553	105.3	106.8
2、外交
3、国防	85		109		78
4、公共安全	11482	11270	11601	11331	99	99.5
5、教育	70957	69037	73644	70268	96.4	98.2
6、科学技术	3378	2988	4005	3457	84.3	86.4
7、文化旅游体育与传媒	5654	5067	6231	4797	90.7	105.6
8、社会保障和就业	32023	30138	31337	28714	102.2	105
9、卫生健康	15615	13285	16381	12778	95.3	104
10、节能环保	9957	3225	11003	3753	90.5	85.9
11、城乡社区	16291	13131	17630	13007	92.4	101
12、农林水	39301	18414	44223	18131	88.9	101.6
13、交通运输	10701	6141	11191	6143	95.6	100
14、资源勘探工业信息等	3407	476	2127	475	160.2	100.2
15、商业服务业等	2138	603	1761	620	121.4	97.3
16、金融	85		85		100
17、自然资源海洋气象等	26148	2346	21914	2359	119.3	99.4
18、住房保障	4256	3330	4857	3342	87.6	99.6
19、粮油物资储备	1251	1229	1286	1242	97.3	99
20、灾害防治及应急管理	2622	1865	2447	1695	107.2	110
21、预备费
22、其他支出	580	454	869	453	66.7	100.2
23、债务付息	7035	7035	7144	7144	98.5	98.5
24、债务发行费用	40	40	40	40	100	100

附件3

2023年政府性基金预算收支情况表

							单位：万元
政府性基金预算收入				政府性基金预算支出
项目	2023年完成数	2023年调整预算数	完成调整预算数的%	项目	2023年完成数	2023年调整预算数	完成调整预算数的%
国有土地使用权出让收入	19483	18948	102.8	国有土地使用权出让收入安排的支出	9324	12835	72.6
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费收入	427	450	94.9	城市基础设施配套费安排的支出	238	238	100
污水处理费收入	1491	1450	102.8	污水处理费安排的支出	1478	1450	101.9
福利彩票公益金收入	81	70	114.3	彩票公益金安排的支出	15	56	25
体育彩票公益金收入	525	500	103.4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47995	60790	79
				债务付息支出	11296	11296	100
				债务发行费用支出	65	65	100
本级收入	22007	21418	102.8	本级支出	70411	86730	81.2
上级补助收入	5757	8760		上级补助支出	3203	8760
债务转贷收入	57700	57700		总支出	73614	95490	77.1
调入资金	7383	7383		上解上级支出	92	92
上年结余收入	9537	6279		债务还本支出	5328	5328
				调出资金	630	630
				年终结余	22720
合计	102384	101540		合计	102384	101540

附件4

2023年社会保险基金预算收支情况表

						单位：万元
社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出
项目	2023年完成数	2023年年初预算数	完成年初预算数的%	项目	2023年完成数	2023年年初预算数	完成年初预算数的%
一、城乡居民基本养老保险基金	14750	13525	109.1	一、城乡居民基本养老保险基金	10573	10179	103.9
二、机关事业单位基本养老保险基金	25219	24485	103	二、机关事业单位基本养老保险基金	25136	24397	103
合计	39969	38010	105.2	合计	35709	34576	103.3
				本年收支结余	4260	3434

附件5

2023年国有资本经营预算收支情况表

						单位：万元
国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出
项目	2023年完成数	2023年调整预算数	完成调整预算数的%	项目	2023年完成数	2023年调整预算数	完成调整预算数的%
一、利润收入				一、补充全国社会保障基金
二、股利、股息收入	280	280	100	二、解决历史遗留问题及改革成本支出
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入	500	500	100
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴
五、其他国有资本经营预算收入	220	220	100	五、其他国有资本经营预算支出
本级收入	500	500	100	本级支出	500	500	100
上级补助收入	32	32		上级补助支出	58	90
上年结余收入	58	58		总支出	558	590	94.6
				调出资金
				年终结余	32
合计	590	590		合计	590	590

附件6

2024年一般公共预算收入预算表

			单位：万元
收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、税收收入	78300	84000	93.21
增值税	35000	38700	90.44
企业所得税	6400	10200	62.75
企业所得税退税
个人所得税	3500	4000	87.5
资源税	4000	4500	88.89
城市维护建设税	3400	4200	80.95
房产税	2800	2500	112
印花税	1300	1500	86.67
城镇土地使用税	2500	2800	89.29
土地增值税	7000	5900	118.64
车船税	2200	1200	183.33
耕地占用税	2600	1300	200
契税	4500	5000	90
烟叶税	2500	1600	156.25
环境保护税	600	600	100
其他税收收入
二、非税收入	40000	32100	124.61
专项收入	5500	4000	137.5
行政事业性收费收入	4500	4300	104.65
罚没收入	5500	4700	117.02
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	24000	18000	133.33
捐赠收入		400	0
政府住房基金收入	200	400	50
其他收入	300	300	100
收入小计	118300	116100	101.89
三、债务收入
四、转移性收入	218970	197340	110.96
上级补助收入	185726	180160	103.09
返还性收入	5787	5787	100
一般性转移支付收入	93514	114630	81.58
专项转移支付收入	86425	59743	144.66
上解收入
上年结余收入	19123
调入资金	14121	17180	82.19
调入预算稳定调节基金
债券转贷收入
接收其他地区援助收入
收入合计	337270	313440	107.6
另：中央级收入	50700	61000	83.11
增值税（50%）	35000	38700	90.44
消费税(100%)	24	18	133.33
企业所得税(60%)	9600	15300	62.75
个人所得税(60%)	5250	6000	87.5
车辆购置税(100%)	826	982	84.11
一般公共预算总收入	169000	177100	95.43

附件7

2024年一般公共预算支出预算表


			单位：万元
支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、一般公共服务支出	26092	36462	71.56
二、外交支出
三、国防支出	108
四、公共安全支出	12361	14380	85.96
五、教育支出	70929	69718	101.74
六、科学技术支出	3468	8659	40.05
七、文化旅游体育与传媒支出	2682	2565	104.56
八、社会保障和就业支出	37119	33230	111.7
九、卫生健康支出	11697	16073	72.77
十、节能环保支出	13517	9906	136.45
十一、城乡社区支出	18082	10926	165.5
十二、农林水支出	49464	40228	122.96
十三、交通运输支出	4886	7425	65.8
十四、资源勘探工业信息等支出	2051	1794	114.33
十五、商业服务业等支出	865	967	89.45
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	19984	20134	99.25
十九、住房保障支出	2877	4557	63.13
二十、粮油物资储备支出	843	768	109.77
二十一、灾害防治及应急管理支出	26277	2340	1122.95
二十二、预备费	3000	3000	100
二十三、其他支出	514	485	105.98
二十四、债务付息支出	7231	7013	103.11
二十五、债务发行费用支出	50	80	62.5
支出小计	314097	290710	108.04
债务还本支出	252
转移性支出	22921	22730	100.84
补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
上解支出	13879	13664	101.57
援助其他地区支出
债务转贷支出
增设预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
安排预算稳定调节基金
调出资金	9042	9066	99.74
年终结余
支出合计	337270	313440	107.6

附件8

2024年本级一般公共预算支出预算表

			单位：万元
支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、一般公共服务支出	26059	36439	71.51
其中：2010101行政运行	829	842	98.46
2010102一般行政管理事务	90	15	600
2010104人大会议	0	72	0
2010150事业运行	75	75	100
2010201行政运行	502	497	101.01
2010202一般行政管理事务	53	10	530
2010204政协会议	0	72	0
2010250事业运行	55	54	101.85
2010301行政运行	8178	9452	86.52
2010302一般行政管理事务	10	20	50
2010303机关服务	15	21	71.43
2010308信访事务	0	189	0
2010350事业运行	707	4509	15.68
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	75	0
2010401行政运行	325	291	111.68
2010402一般行政管理事务	30
2010450事业运行	289	270	107.04
2010499其他发展与改革事务支出	184	933	19.72
2010501行政运行	288	320	90
2010508统计抽样调查	150	200	75
2010550事业运行	133	133	100
2010601行政运行	630	658	95.74
2010602一般行政管理事务	754	850	88.71
2010650事业运行	308	313	98.4
2010799其他税收事务支出	1200	2700	44.44
2010801行政运行	222	200	111
2010802一般行政管理事务	131	170	77.06
2010850事业运行	157	159	98.74
2011101行政运行	1839	1895	97.04
2011150事业运行	94	96	97.92
2011301行政运行	436	420	103.81
2011302一般行政管理事务	175	174	100.57
2011350事业运行	382	365	104.66
2011399其他商贸事务支出	214	375	57.07
2012399其他民族事务支出	8	15	53.33
2012501行政运行	48	51	94.12
2012604档案馆	207	167	123.95
2012801行政运行	55	46	119.57
2012850事业运行	10
2012901行政运行	407	332	122.59
2012906工会事务	0	1250	0
2012950事业运行	47	38	123.68
2012999其他群众团体事务支出	7	12	58.33
2013101行政运行	2139	2233	95.79
2013105专项业务	119	164	72.56
2013150事业运行	366	347	105.48
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	84	691	12.16
2013201行政运行	875	1421	61.58
2013250事业运行	66	58	113.79
2013301行政运行	494	538	91.82
2013350事业运行	80	61	131.15
2013401行政运行	176	203	86.7
2013404宗教事务	30	20	150
2013450事业运行	68	68	100
2013801行政运行	1277	1273	100.31
2013805市场秩序执法	52	103	50.49
2013816食品安全监管	282	150	188
2013850事业运行	184	197	93.4
2013899其他市场监督管理事务	226	470	48.09
2014001行政运行	122
2014003机关服务	72
2019999其他一般公共服务支出	103	106	97.17
二、外交支出
三、国防支出	58
2030603人民防空	58
四、公共安全支出	12360	14380	85.95
其中：2040199其他武装警察部队支出	20	86	23.26
2040201行政运行	6867	6806	100.9
2040250事业运行	621	622	99.84
2040299其他公安支出	2764	5142	53.75
2040601行政运行	900	846	106.38
2040650事业运行	119	100	119
2040699其他司法支出	555	394	140.86
2049999其他公共安全支出	514	384	133.85
五、教育支出	70930	69181	102.53
其中：2050101行政运行	130	500	26
2050103机关服务	1068	849	125.8
2050201学前教育	6489	8313	78.06
2050202小学教育	27501	27461	100.15
2050203初中教育	19025	17381	109.46
2050204高中教育	7720	9012	85.66
2050299其他普通教育支出	4198	1000	419.8
2050302中等职业教育	1914	1655	115.65
2050701特殊学校教育	885	601	147.25
2050801教师进修	885	776	114.05
2050802干部教育	317	333	95.2
2050999其他教育费附加安排的支出	0	1300	0
2059999其他教育支出	798
六、科学技术支出	3468	8659	40.05
其中：2060701机构运行	96	115	83.48
2069999其他科学技术支出	3372	8544	39.47
七、文化旅游体育与传媒支出	2672	2555	104.58
其中：2070101行政运行	193	306	63.07
2070104图书馆	171	166	103.01
2070109群众文化	138	115	120
2070112文化和旅游市场管理	105	92	114.13
2070113旅游宣传	349	43	811.63
2070204文物保护	257	90	285.56
2070205博物馆	90	76	118.42
2070206历史名城与古迹	122	105	116.19
2070304运动项目管理	280	261	107.28
2070305体育竞赛	0	131	0
2070306体育训练	0	30	0
2070307体育场馆	59	100	59
2070308群众体育	13	15	86.67
2070808广播电视事务	895	1025	87.32
八、社会保障和就业支出	36605	31230	117.21
其中：2080101行政运行	316	362	87.29
2080109社会保险经办机构	265	287	92.33
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	110	134	82.09
2080116引进人才费用	450
2080150事业运行	100	78	128.21
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	130	180	72.22
2080201行政运行	184	199	92.46
2080206社会组织管理	128	250	51.2
2080208基层政权建设和社区治理	145	102	142.16
2080299其他民政管理事务支出	220	227	96.92
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	1416	1600	88.5
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6210	4960	125.2
2080508对机关事业单位职业年金的补助	150	250	60
2080705公益性岗位补贴	18	16	112.5
2080799其他就业补助支出	143	636	22.48
2080805义务兵优待	470	232	202.59
2080808褒扬纪念	15	15	100
2080899其他优抚支出	1351	1308	103.29
2080901退役士兵安置	363	221	164.25
2080905军队转业干部安置	0	4	0
2080999其他退役安置支出	24	16	150
2081001儿童福利	432	280	154.29
2081002老年福利	439	439	100
2081004殡葬	210	211	99.53
2081005社会福利事业单位	44	55	80
2081006养老服务	158	226	69.91
2081099其他社会福利支出	229
2081101行政运行	103	102	100.98
2081104残疾人康复	0	71	0
2081105残疾人就业	14	28	50
2081107残疾人生活和护理补贴	881	958	91.96
2081199其他残疾人事业支出	189	190	99.47
2081601行政运行	6	54	11.11
2081699其他红十字事业支出	5	10	50
2081901城市最低生活保障金支出	902	283	318.73
2081902农村最低生活保障金支出	3492	2582	135.24
2082001临时救助支出	398	350	113.71
2082002流浪乞讨人员救助支出	135	118	114.41
2082102农村特困人员救助供养支出	1372	1449	94.69
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11460	10771	106.4
2082801行政运行	113	106	106.6
2082850事业运行	96	102	94.12
2089999其他社会保障和就业支出	3719	1768	210.35
九、卫生健康支出	11295	13073	86.4
其中：2100101行政运行	157	164	95.73
2100199其他卫生健康管理事务支出	1626	306	531.37
2100201综合医院	86	2079	4.14
2100202中医(民族)医院	16	133	12.03
2100299其他公立医院支出	50
2100301城市社区卫生机构	453	322	140.68
2100302乡镇卫生院	3235	3239	99.88
2100399其他基层医疗卫生机构支出	847	672	126.04
2100401疾病预防控制机构	812	967	83.97
2100402卫生监督机构	137	145	94.48
2100403妇幼保健机构	322	346	93.06
2100408基本公共卫生服务	2359	2027	116.38
2100409重大公共卫生服务	0	200	0
2100410突发公共卫生事件应急处理	0	500	0
2100499其他公共卫生支出	12	22	54.55
2100716计划生育机构	100	105	95.24
2100799其他计划生育事务支出	417	1231	33.87
2109999其他卫生健康支出	666	615	108.29
十、节能环保支出	4409	4497	98.04
其中：2110301大气	141
2110302水体	4248	3376	125.83
2119999其他节能环保支出	20	1121	1.78
十一、城乡社区支出	10714	6926	154.69
其中：2120101行政运行	159	183	86.89
2120102一般行政管理事务	92	90	102.22
2120103机关服务	96	85	112.94
2120104城管执法	1134	1141	99.39
2120105工程建设标准规范编制与监管	34	35	97.14
2120106工程建设管理	150	141	106.38
2120109住宅建设与房地产市场监管	76	76	100
2120199其他城乡社区管理事务支出	46	40	115
2120201城乡社区规划与管理	140	142	98.59
2120303小城镇基础设施建设	0	300	0
2120399其他城乡社区公共设施支出	93	270	34.44
2120501城乡社区环境卫生	270	286	94.41
2129999其他城乡社区支出	8424	4137	203.63
十二、农林水支出	24122	18487	130.48
其中：2130101行政运行	486	507	95.86
2130104事业运行	7184	3554	202.14
2130108病虫害控制	35	20	175
2130122农业生产发展	67	60	111.67
2130199其他农业农村支出	1075	1498	71.76
2130201行政运行	194	208	93.27
2130204事业机构	1888	1875	100.69
2130209森林生态效益补偿	2191	2191	100
2130213执法与监督	108	200	54
2130299其他林业和草原支出	622	590	105.42
2130301行政运行	244	260	93.85
2130304水利行业业务管理	0	140	0
2130311水资源节约管理与保护	117	111	105.41
2130313水文测报	5	5	100
2130317水利技术推广	560	599	93.49
2130399其他水利支出	738	451	163.64
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4474	2878	155.46
2130705对村民委员会和村党支部的补助	4050	2267	178.65
2130799其他农村综合改革支出	0	750	0
2130803农业保险保费补贴	83	320	25.94
2130899其他普惠金融发展支出	1	3	33.33
十三、交通运输支出	4885	2425	201.44
其中：2140101行政运行	141	155	90.97
2140104公路建设	1278	919	139.06
2140106公路养护	1668	19	8778.95
2140112公路运输管理	643	716	89.8
2149901公共交通运营补助	456	195	233.85
2149999其他交通运输支出	699	421	166.03
十四、资源勘探工业信息等支出	351	1794	19.57
其中：2150899其他支持中小企业发展和管理支出	351	1794	19.57
十五、商业服务业等支出	865	967	89.45
其中：2160201行政运行	196	223	87.89
2160250事业运行	126	123	102.44
2160299其他商业流通事务支出	543	621	87.44
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2640	2111	125.06
其中：2200101行政运行	317	326	97.24
2200104自然资源规划及管理	150
2200106自然资源利用与保护	206	105	196.19
2200109自然资源调查与确权登记	652	494	131.98
2200112土地资源储备支出	168	161	104.35
2200113地质矿产资源与环境调查	20
2200114地质勘查与矿产资源管理	83
2200150事业运行	818	884	92.53
2200199其他自然资源事务支出	99	45	220
2200501行政运行	33	4	825
2200504气象事业机构	43	41	104.88
2200509气象服务	0	20	0
2200510气象装备保障维护	51	31	164.52
十九、住房保障支出	2877	4557	63.13
其中：2210108老旧小区改造	0	1700	0
2210201住房公积金	2877	2857	100.7
二十、粮油物资储备支出	685	768	89.19
其中：2220101行政运行	128	217	58.99
2220102一般行政管理事务	22
2220115粮食风险基金	200	200	100
2220199其他粮油物资事务支出	35
2220402储备粮油差价补贴	300	300	100
2220499其他粮油储备支出	0	51	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1882	2340	80.43
其中：2240101行政运行	300	423	70.92
2240104灾害风险防治	193	350	55.14
2240106安全监管	297	235	126.38
2240150事业运行	488	451	108.2
2240204消防应急救援	604	881	68.56
二十二、预备费	3000	3000	100
其中：227预备费	3000	3000	100
二十三、其他支出	514	485	105.98
其中：2299999其他支出	514	485	105.98
二十四、债务付息支出	7231	7013	103.11
其中：2320301地方政府一般债券付息支出	7083	6889	102.82
2320303地方政府向国际组织借款付息支出	148	124	119.35
二十五、债务发行费用支出	50	80	62.5
其中：2330301地方政府一般债务发行费用支出	50	80	62.5
支出小计	227672	230967	98.57
债务还本支出	252
转移性支出	22921	22730	100.84
补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
上解支出	13879	13664	101.57
援助其他地区支出
债务转贷支出
增设预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
安排预算稳定调节基金
调出资金	9042	9066	99.74
年终结余
支出合计	250845	253697	98.88

附件9

2024年本级一般公共预算支出经济分类情况表


			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	250845	253697	98.88
一、机关工资福利支出	28741	31194	92.14
二、机关商品和服务支出	38523	37668	102.27
三、机关资本性支出（一）	4085	3590	113.79
四、机关资本性支出（二）
五、对事业单位经常性补助	82103	80307	102.24
六、对事业单位资本性补助	75	2116	3.54
七、对企业补助	3178	12582	25.26
八、对企业资本性支出
九、对个人和家庭的补助	20666	21459	96.3
十、对社会保障基金补助	17670	15981	110.57
十一、债务利息及费用支出	7281	7138	102
十二、债务还本支出	252
十三、转移性支出	22921	22730	100.84
十四、预备费及预留	3000	3000	100
十五、其他支出	22350	15932	140.28

附件10

2024年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表


			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	110397	108477	101.77
一、机关工资福利支出	25468	24513	103.9
工资奖金津补贴	18464	18218	101.35
社会保障缴费	4661	4295	108.52
住房公积金	1513	1384	109.32
其他工资福利支出	830	616	134.74
二、机关商品和服务支出	2993	2617	114.37
办公经费	2373	1954	121.44
会议费		1	0
培训费		1	0
专用材料购置费
委托业务费	7	1	700
公务接待费	112	99	113.13
因公出国（境）费用	3	2	150
公务用车运行维护费	111	100	111
维修（护）费	60
其他商品和服务支出	327	459	71.24
三、机关资本性支出	45	54	83.33
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置	38	54	70.37
大型修缮
其他资本性支出	7
四、机关资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
五、对事业单位经常性补助	76501	75724	101.03
工资福利支出	75582	74721	101.15
商品和服务支出	919	1003	91.63
其他对事业单位补助
六、对事业单位资本性补助	1	6	16.67
资本性支出	1	6	16.67
资本性支出（基本建设）
七、对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
八、对企业资本性支出
资本金注入
资本金注入（基本建设）
政府投资基金股权投资
其他对企业资本性支出
九、对个人和家庭的补助	5389	5563	96.87
社会福利和救助	2942	2930	100.41
助学金
个人农业生产补贴
离退休费	1189	2612	45.52
其他对个人和家庭补助	1258	21	5990.48
十、对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
十一、债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
十二、债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
十三、转移性支出
上下级政府间转移性支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
区域间转移性支出
十四、预备费及预留
预备费
预留
十五、其他支出
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出

附件11

2024年政府性基金收入预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
非税收入	32870	42150	77.98
政府性基金收入	32870	42150	77.98
农网还贷资金收入
铁路建设基金收入
民航发展基金收入
海南省高等级公路车辆通行附加费收入
旅游发展基金收入
国家电影事业发展专项资金收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	31000	40000	77.5
大中型水库移民后期扶持基金收入
大中型水库库区基金收入
三峡水库库区基金收入
中央特别国债经营基金收入
中央特别国债经营基金财务收入
彩票公益金收入	350	350	100
城市基础设施配套费收入	400	400	100
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
核电站乏燃料处理处置基金收入
可再生能源电价附加收入
船舶油污损害赔偿基金收入
废弃电器电子产品处理基金收入
污水处理费收入	1120	1400	80
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
抗疫特别国债财务基金收入
其他政府性基金收入
收入小计	32870	42150	77.98
债务收入
转移性收入	25607	9287	275.73
上级补助收入	100	111	90.09
下级上解收入
上年结余收入	16355
调入资金	9152	9176	99.74
债务转贷收入
收入合计	58477	51437	113.69

附件12

2024年政府性基金支出预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、科学技术支出
二、文化旅游体育与传媒支出
三、社会保障和就业支出
四、节能环保支出
五、城乡社区支出	30384	31945	95.11
其中：2120801征地和拆迁补偿支出	3000	3000	100
2120802土地开发支出	7802	2417	322.8
2120803城市建设支出	3067	6700	45.78
2120804农村基础设施建设支出	9603	15702	61.16
2120805补助被征地农民支出	359	330	108.79
2120806土地出让业务支出	191	150	127.33
2120814农业生产发展支出	101	100	101
2120816农业农村生态环境支出	3124	1246	250.72
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1617	500	323.4
2121301城市公共设施	400	400	100
2121401污水处理设施建设和运营	1075	1355	79.34
2121402代征手续费	45	45	100
六、农林水支出
七、交通运输支出
八、资源勘探工业信息等支出
九、金融支出
十、其他支出	12961	146	8877.4
其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12795
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	166	35	474.29
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	0	111	0
十一、债务付息支出	12601	11938	105.55
其中：2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	2672	2762	96.74
2320431土地储备专项债券付息支出	740	966	76.6
2320433棚户区改造专项债券付息支出	97	234	41.45
2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9092	7976	113.99
十二、债务发行费用支出	80	80	100
其中：2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80	80	100
十三、抗疫特别国债安排的支出
支出小计	56026	44109	127.02
债务还本支出	2451	5328	46
转移性支出	0	2000	0
补助下级支出
上解上级支出
调出资金	0	2000	0
债务转贷支出
年终结余
支出合计	58477	51437	113.69

附件13

2024年本级社会保险基金收入预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	41048	38010	107.99
一、企业职工基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入
三、职工基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入
五、城乡居民基本养老保险基金收入	14404	13525	106.5
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2251	2164	104.02
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11364	10663	106.57
城乡居民基本养老保险基金利息收入	350	316	110.76
其他城乡居民基本养老保险基金收入	439	382	114.92
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	26644	24485	108.82
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	20076	19322	103.9
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6150	4900	125.51
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33	33	100
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	385	230	167.39
七、城乡居民基本医疗保险基金收入
八、国库待划转社会保险费利息收入
九、其他社会保险基金收入

附件14

2024年本级社会保险基金支出预算表


			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	38211	34576	110.51
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出
三、职工基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出
五、城乡居民基本养老保险基金支出	11582	10179	113.78
其中：基础养老金支出	10516	9219	114.07
个人账户养老金支出	603	452	133.41
丧葬补助金支出	448	494	90.69
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15	14	107.14
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	26629	24397	109.15
其中：基本养老金支出	25529	23358	109.29
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1100	1039	105.87
七、城乡居民基本医疗保险基金支出
八、其他社会保险基金支出

附件15

2024年本级国有资本经营收入预算表


			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、利润收入
二、股利、股息收入	260	200	130
三、产权转让收入	0	15000	0
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入	0	180	0
收入小计	260	15380	1.69
国有资本经营预算转移支付收入
上年结余收入
收入合计	260	15380	1.69

附件16

2024年本级国有资本经营支出预算表


			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	260	200	130
其中：2230299其他国有企业资本金注入	260	200	130
三、国有企业政策性补贴
四、其他国有资本经营预算支出
支出小计	260	200	130
国有资本经营预算转移支付支出
调出资金	0	15180	0
支出合计	260	15380	1.69