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雷速体育直播2023年预算调整方案(草案)的说明
发布时间:2023-12-08 09:18字号:

雷速体育直播2023年预算调整方案(草案)的说明

——20231123日在市十八届人大常委会第十六次会议上

漳平市财政局局长  陈龙裕

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我就提请市人大常委会审议的《漳平市2023年预算调整方案(草案)》的议案说明如下:

一、一般公共预算收入预计完成情况

市十八届人大二次会议于20221221日召开,2022一般公共预算总收入决算数136364万元,地方一般公共预算收入决算数105902万元。2023年一般公共预算总收入年初预177100万元,增长26.4%,其中,地方一般公共预算收初预算116100万元,增长7.5%。现将一般公共预算总收入调整预算为161000万元,增长18.1%,其中,地方一般公共预算收入调整预算为113800万元,增长7.5%

今年以来,我市积极应对经济下行压力、支柱产业发展不佳、中小微企业发展受阻、增值税留抵退税政策等影响,全力组织财政收入,涵养和厚植新财源,突出抓好财税培育企业的帮扶、联系和监测工作,全面挖掘非税收入增收潜力,有效盘活行政事业单位国有资产,促进财政收入实现平稳增长。

财政收入的主要增减收因素:

收方面,一是受去年组合式税费支持政策影响,1-10月全市累计办理留抵退税18户次,金额合计12980万元,少退33920万元,同比退税额下降72.3%,同时制造业中小微企业缓缴税收入库3997万元。二是抓好50财税培育企业,突出重点税源、遗漏税源、潜力税源,如惠丰建筑工程有限公司1-10入库税收4297万元,同比增收1713万元,增长66.3%

减收方面,一是受错峰生产、价格变动、行业竞争大等因素影响,水泥行业整体效益不佳,1-10月水泥行业入库税收6629万元,同比减收6088万元,下降47.9%二是受房价下行、交付不确定性、消费不振等因素影响,购房信心普遍不足,新房成交量持续回落,房企去化压力较大,1-10月房地产业入库税收9230万元,同比减收7615万元,下降46.8%

二、一般公共预算支出调整原因

(一)新增债务限额安排引起财力变化,需要相应调整支出预算

按照《预算法》要求,地方政府债券收支应纳入预算管理,应对预算作相应调整。2023年,省财政厅下达我市地方政府一般债券资金13893万元,主要用于教育、城乡基础设施、市民文体中心、智慧数字漳平等项目建设支出。

(二)支出政策调整及实际执行情况变化,需要相应调整支出预算

一是化解地方政府债务。增加化债资金10088万元,打好防范重大风险攻坚战,守住不发生系统性和区域性风险的

线。二是有力保障疫情防控经费。增加疫情防控支出2799万元,用于医务人员补助经费、应急物资保障体系建设、常态化疫情防控等项目支出。三是兜牢三保底线。新增保工资支出13073万元。新增保运转保基本民生支出1836万元,主要是拨付城乡居民基本养老保险补助资金293万元,部门工作经费1173万元等。

2023年,预计我市地方一般公共预算收入113800万元,加返还性收入5787万元,加一般性转移支付收入101358万元,加调入资金3209万元,加动用预算稳定调节基金1422万元,加地方政府一般债券转贷收入13893万元,减上解支出14775万元,调出至政府性基金预算专项用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出7273万元,减债务还本支出119万元,可用财力217302万元,相应安排市本级一般公共预算支出217302万元,收支相抵,预算平衡。

三、一般公共预算支出调整建议

整后,2023年一般公共预算总支出由市十八届人大二次会议审查通过的233710万元调整为298587万元,调增64877万元,中,市本级一般公共预算支出230967万元调整为217302万元,调减13665万元。

(一)调整增加的支出科目

1.国防总支出年初预算0万元,调增109万元,调整为109万元。其中:市本级支出年初预算0万元,调增0万元,调整为0万元。

2.教育总支出年初预算69718万元,调增3926万元,调整为73644万元。其中:市本级支出年初预算69181万元,调增1087万元,调整为70268万元。

3.文化旅游体育与传媒总支出年初预算2565万元,调增3666万元,调整为6231万元。其中:市本级支出年初预算2555万元,调增2242万元,调整为4797万元。

4.社会保障和就业支出年初预算31230万元,调增107万元,调整为31337万元。其中:市本级支出年初预算31230万元,调减2516万元,调整为28714万元。

5.卫生健康总支出年初预算13073万元,调增3308万元,调整为16381万元。其中:市本级支出年初预算13073万元,调减295万元,调整为12778万元。

6.节能环保总支出年初预算4906万元,调增6097万元,调整为11003万元。其中:市本级支出年初预算4497万元,调减744万元,调整为3753万元。

7.城乡社区总支出年初预算6926万元,调增10704万元,调整为17630万元。其中:市本级支出年初预算6926万元,调增6081元,调整为13007万元。

8.农林水总支出年初预算20228万元,调增23995万元,调整为44223万元。其中:市本级支出年初预算18487万元,调减356万元,调整为18131万元。

9.交通运输总支出年初预算2425万元,调增8766万元,调整为11191万元。其中:市本级支出年初预算2425万元,调增3718万元,调整为6143万元。

10.资源勘探工业信息等总支出年初预算1794万元,调333万元,调整为2127万元。其中:市本级支出年初预1794万元,调减1319万元,调整为475万元。

11业服务业等总支出年初预算967万元,调增794万元整为1761万元。其中:市本级支出年初预算967万元,调347万元,调整为620万元。

12.金融总支出年初预算0万元,调增85万元,调整为85万元。其中:市本级支出年初预算0万元,调增0万元,调整为0万元。

13.自然资源海洋气象等总支出年初预算2134万元,调19780万元,调整为21914万元,其中:市本级支出年初预算2111万元,调增248万元,调整为2359万元。

14.住房保障总支出年初预算4557万元,调增300万元,调整为4857万元,其中:市本级支出年初预算4557万元,调减1215万元,调整为3342万元。

15.粮油物资储备总支出年初预算768万元,调增518万元,调整为1286万元。其中:市本级支出年初预算768万元,调增474万元,调整为1242万元。

16.灾害防治及应急管理总支出年初预算2340万元,调增107万元,调整为2447万元。其中:市本级支出年初预算2340万元,调减645万元,调整为1695万元。

17.其他总支出年初预算485万元,调增384万元,调整为869万元。其中:市本级支出年初预算485万元,调减32万元,调整为453万元。

18.债务付息总支出年初预算7013万元,调增131万元,调整为7144万元。其中:市本级支出年初预算7013万元,调增131万元,调整为7144万元。

(二)调整减少的支出科目

1.一般公共服务总支出年初预算36462万元,调减7760万元,调整为28702万元。其中:市本级支出年初预算36439万元,调减8886万元,调整为27553万元。

2.公共安全总支出年初预算14380万元,调减2779万元,调整为11601万元。其中:市本级支出年初预算14380万元,调减3049万元,调整为11331万元。

3.科学技术总支出年初预算8659万元,调减4654万元,调整为4005万元。其中:市本级支出年初预算8659万元,调减5202万元,调整为3457万元。

4.预备费支出年初预算3000万元分解至相关科目。

5.债务发行费用总支出年初预算80万元,调减40万元,调整为40万元。其中:市本级支出年初预算80万元,调减40万元,调整为40万元。

四、政府性基金预算收支调整建议

(一)收入调整

2023年政府性基金预算收入年初预算42150万元,调整预算为21418万元,调减20732万元。主要是国有土地使用权出让收入年初预算40000万元,调整预算为18948万元,调21052万元。

(二)支出调整

按照《预算法》要求,地方政府债券收支应纳入预算管理,应对预算作相应调整。2023年,省财政厅下达我市地方政府专项债券资金57700万元,主要用于保障性安居工程、产业园区基础设施、医疗卫生服务等项目建设支出。

2023年,预计我市政府性基金预算收入21418万元,加调入资金7383万元,加地方政府专项债券转贷收入57700万元,加上年结余收入6279万元,减上解上级支出92万元,减调出资金630万元,减债务还本支出5328万元,可用财力86730万元,相应安排市本级政府性基金预算支86730万元,收支相抵,预算平衡。

整后,2023年政府性基金预算总支出由市十八届人大二次会议审查通过的44109万元调整为95490万元,调增51381万元,其中,市本级政府性基金预算支出43998万元调整86730万元,调增42732万元。

2023年市本级政府性基金预算支出调整主要是调增地方政府专项债券资金57700万元,上年结转地方政府专项债券资金3090万元;调减工业园区企业基础设施建设资金17663万元,地方政府专项债券利息642万元,土地收储成本资金272万元,市政维护项目资金115万元等。

五、国有资本经营预算收支调整建议

(一)收入调整

2023年国有资本经营预算收入年初预算15380万元,调整预算为500万元,调减14880万元。主要是产权转让收入年初预算15000万元,调整预算为0万元,调减15000万元。

(二)支出调整

2023年,预计我市国有资本经营预算收入500万元,相应安排市本级国有资本经营预算支出500万元,收支相抵,预算平衡。

调整后,2023年国有资本经营预算总支出由市十八届人大二次会议审查通过的200万元调整为590万元,调增390万元,其中,市本级国有资本经营预算支出200万元,调整为500万元,调增300万元。

六、其他事项说明

(一)再融资债券收支情况

2023年,省财政厅下达我市再融资债券合计53277万元,其中,再融资一般债券收入29477万元,全部用于归还我市到期一般债务本金29477万元;再融资专项债券收入23800万元,全部用于归还我市到期专项债务本金23800万元。

(二)政府债务限额管理情况

省财政厅核定我市2023年新增债务限额71593万元,其,新增一般债务限额13893万元,新增专项债务限额57700万元。截止10月底,我市政府债务余额585469万元,其中,一般债务余额216614万元,专项债务余额368855万元。

(三)专项债券特殊调整资金情况

为切实加快新增专项债券资金使用进度,进一步提高债券资金使用效益,根据财政部特殊调整政策,经征求各专债项目单位的意见,向省财政厅申请将截至9月中旬财政部门尚未拨付2023年新增专项债券资金调整用于存量政府投资项目。经省政府研究同意,省财政厅于1031日批复同意(闽财债管便函202326号)我市将专项债券资金42727万元调整至相应项目。

(四)盘活存量资金情况

1-10月,市财政共收回历史挂账资金2357万元,清理收回部门存量资金和财政专户存量资金1429万元,统筹安排财政存量资金支出5274万元,主要用于乡村振兴资金1207万元,农业综合开发项目资金1206万元,农村公路养护资金1344万元,城企联动普惠养老项目资金400万元,九龙江二期防洪项目资金200万元等

 

附件:12023年全市一般公共预算收入情况表

   22023年全市一般公共预算支出情况表

   32023年全市政府性基金预算收支情况表

42023年全市国有资本经营预算收支情况表

52023年专项债券特殊调整资金情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2023年全市一般公共预算收入情况表

单位:万元

        

2023
预算数

2023
调整预算数

拟调整数

一般公共预算总收入

177100

161000

-16100

一、地方一般公共预算收入

116100

113800

-2300

1、税收收入

84000

68800

-15200

2、非税收入

32100

45000

12900

二、中央级收入

61000

47200

-13800

 

 

 

 

附件2

2023年全市一般公共预算支出情况表

单位:万元

      

2023年预算数

2023年调整预算数

拟调整数

总支出

市本级支出

总支出

市本级支出

总支出

市本级支出

一般公共预算支出合计

233710

230967

298587

217302

64877

-13665

 1.一般公共服务

36462

36439

28702

27553

-7760

-8886

  2.外交

 

 

 

 

 

 

 3.国防

 

 

109

 

109

 

 4.公共安全

14380

14380

11601

11331

-2779

-3049

 5.教育

69718

69181

73644

70268

3926

1087

 6.科学技术

8659

8659

4005

3457

-4654

-5202

 7.文化旅游体育与传媒

2565

2555

6231

4797

3666

2242

 8.社会保障和就业

31230

31230

31337

28714

107

-2516

 9.卫生健康

13073

13073

16381

12778

3308

-295

 10节能环保

4906

4497

11003

3753

6097

-744

 11.城乡社区

6926

6926

17630

13007

10704

6081

 12.农林水

20228

18487

44223

18131

23995

-356

 13.交通运输

2425

2425

11191

6143

8766

3718

  14.资源勘探工业信息等

1794

1794

2127

475

333

-1319

  15.商业服务业等

967

967

1761

620

794

-347

  16.金融

 

 

85

 

85

 

  17.自然资源海洋气象等

2134

2111

21914

2359

19780

248

  18.住房保障

4557

4557

4857

3342

300

-1215

  19.粮油物资储备

768

768

1286

1242

518

474

  20.灾害防治及应急管理

2340

2340

2447

1695

107

-645

  21.预备费

3000

3000

 

 

-3000

-3000

  22.其他支出

485

485

869

453

384

-32

  23.债务付息

7013

7013

7144

7144

131

131

  24.债务发行费用

80

80

40

40

-40

-40

附件3

2023年全市政府性基金预算收支情况表

单位:万元

政 府 性 基 金 预 算 收 入

政 府 性 基 金 预 算 支 出

   

2023

年预算数

2023

调整预算数

拟调整数

   

2023

年预算数

2022

调整预算数

拟调整数

国有土地使用权出让收入

40000

18948

-21052

国有土地使用权出让收入安排的支出

30145

12835

-17310

农业土地开发资金收入

 

 

 

农业土地开发资金安排的支出

 

 

 

城市基础设施配套费收入

400

450

50

城市基础设施配套费安排的支出

400

238

-162

水处理费收入

1400

1450

50

污水处理费安排的支出

1400

1450

50

福利彩票公益金收入

50

70

20

彩票公益金安排的支出

35

56

21

体育彩票公益金收入

300

500

200

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

60790

60790

 

 

 

 

债务付息支出

11938

11296

-642

 

 

 

 

债务发行费用支出

80

65

-15

本 级 收 入

42150

21418

-20732

本 级 支 出

43998

86730

42732

上级补助收入

111

8760

8649

上级补助支出

111

8760

8649

债务转贷收入

0

57700

57700

总 支 出

44109

95490

51381

调入资金

9176

7383

-1793

上解上级支出

0

92

92

上年结余收入

0

6279

6279

债务还本支出

5328

5328

0

 

 

 

 

调出资金

2000

630

-1370

 

 

 

 

年终结余

 

 

 

   

51437

101540

50103

   

51437

101540

50103

附件4

2023年全市国有资本经营预算收支情况表

单位:万元

社 会 保 险 基 金 预 算 收 入

社 会 保 险 基 金 预 算 支 出

   

2023

年预算数

2023

调整预算数

拟调整数

   

2023

年预算数

2023

调整预算数

拟调整数

一、利润收入

 

 

 

一、补充全国社会保障基金

 

 

 

二、股利、股息收入

200

280

80

二、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

三、产权转让收入

15000

0

-15000

三、国有企业资本金注入

200

500

300

四、清算收入

 

 

 

四、国有企业政策性补贴

 

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

180

220

40

五、其他国有资本经营预算支出

 

 

 

本 级 收 入

15380

500

-14880

本 级 支 出

200

500

300

上级补助收入

0

32

32

上级补助支出

0

90

90

上年结余收入

0

58

58

总 支 出

200

590

390

 

 

 

 

调出资金

15180

0

-15180

 

 

 

 

年终结余

 

 

 

    

15380

590

-14790

    

15380

590

-14790

 

 

附件5

2023年专项债券特殊调整资金情况表

单位:万元

序号

调整前项目信息

调整后项目信息

债券全称

主管部门

项目

名称

未使用

金额

用途调整金额

主管部门

项 目 名 称

调整

金额

 

    

45156

42727

    

42727

1

2023年福建省高质量发展专项债券(三期)——2023年福建省政府专项债券(四期)

工业园区管委会

漳平工业园区基础设施建设项目

11230

11230

交通局

国省干线联六线漳平市芦芝至和平段公路工程

12922

福增大桥连接线工程

4028

国省干线联六线漳平芦芝至和平段公路工程及沿线市政配套设施提升工程

1500

漳平市新桥镇东坑尾至联六线(溪口村)公路工程

850

2

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

工业园区管委会

漳平工业园区基础设施建设项目

25859

24597

漳平市菁城街道Y120线顶郊至福顶改扩建工程(外环西路)

716

漳平市上桂林至白岭农村道路项目

412

国省干线联六线(S219)漳平市和平至双洋镇温坑村(三明界)段(九鹏溪风景区过境段)公路改建工程

268

国省干线横九线漳平市龙车至红尖山(新罗界)段二级公路工程

127

 

20823

3

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

住建局

漳平市电动汽车充电网建设项目

1970

1939

教育局

漳平二中改扩建项目

1278

漳平一中改扩建工程

1166

 教师进修学校第二附属小学建设

600

城北幼儿园建设工程

500

城北小学建设工程

400

城南小学建设工程

200

城南幼儿园建设项目工程

100

 

4244

4

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

住建局

漳平市总部经济产业园基础设施建设项目

1928

1798

住建局

迎宾大道提升改造工程

1040

平西站通站道路工程项目

1025

漳平市九龙江北岸及东山公园景观道

700

漳平东坑口新桥

518

 

3283

5

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

住建局

漳平市老旧小区及背街小巷提升改造二期工程

1420

746

城管局

漳平市菁华大道二期垃圾中转场建设项目

134

漳平市城区环卫设施基地基地-外环西路垃圾中转站项目

125

漳平市长北坑公园

378

 

637

6

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

卫健局

漳平市中医院整体迁建项目

1795

1763

工业园区管委会

中国·漳平户外休闲木竹制品孵化园项目

3000

漳平工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目

3000

漳平市工贸新区污水处理站建设工程项目

141

 

6141

7

2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期)

粮食局

漳平市粮食直属库南洋中心库改扩建项目

954

654

民政局

社会福利中心建设项目

662

卫健局

医养康复中心项目

1000

残疾人

联合会

残疾人康复中心项目

328

铁路建设发展中心

南平至龙岩铁路扩能改造工程漳平西站站房

4409

永福镇

人民政府

永福镇台湾小镇核心景区提升改造工程(李庄段)红绿灯至西山村口路段

1200

 

 


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