2023年度
吾祠乡人民政府
部门预算
目录
第一部分部门概况…………………………………4
一、部门主要职责………………………………… 5
二、部门预算单位构成…………………………… 5
三、部门主要工作任务…………………………… 6
第二部分2023年度部门预算表………………… 12
一、收支预算总表…………………………………13
二、收入预算总表…………………………………14
三、支出预算总表…………………………………16
四、财政拨款收支预算总表………………………17
五、一般公共预算拨款支出预算表………………18
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………20
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……....26
十一、部门专项资金管理清单目录………………27
第三部分2023年度部门预算情况说明…………..28
一、预算收支总体情况……………………………29
二、一般公共预算拨款支出情况…………………29
三、政府性基金预算拨款支出情况………………30
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………30
五、一般公共预算拨款基本支出情况……………30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……....…31
七、预算绩效目标情况……………………………31
八、其他重要事项说明……………………………32
第四部分名词解释…………………………………34
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
吾祠乡人民政府的主要职责是：
(1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。
(3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。
(4）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吾祠乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及3大服务中心，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
漳平市吾祠乡人民政府 |
财政拨款 |
40 |
三、部门主要工作任务
2023年我乡经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算总收入增长28%，地方一般公共预算收入增长7.5%，规模以上工业生产总值增长22%，限额以上商贸企业销售额增长28%，城乡500万元以上固定资产投资额增长12%，农业生产总值增长4.5%，农村居民人均可支配收入增长9%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）立足地域资源，着力打造乡域特色发展样板
1.坚持固优势稳农业。坚决制止耕地非农化，防止耕地非粮化，抓好粮食安全这个“国之大者”，牢牢守住耕地红线。推进高标准农田、农业基础设施、农业综合开发等项目建设，完成粮食种植面积5905亩以上。充分利用我乡高山气候优势，提升厚德萝卜、食用菌等特色农业品牌的经济效益，在原有基础上适当扩大种植规模。加快跨村联建提质扩面，鼓励农户以土地入股方式创办农副产品专业合作社，增强特色种植业综合管理，实现更大创收。继续扶持发展高山水仙茶、生姜、中草药等产业，培育壮大家庭农场，增强稻田生态综合养殖推广力度，进一步发展休闲农业，促进产业融合发展。
2.坚持强弱项促增长。充分发挥挂钩企业及旅外乡贤的作用，加大与闽南、江浙、粤港澳大湾区等地企业的沟通联系，通过以商招商、以友招商、以情招商、以项目招商的形式，坚持“走出去、请进来”，争取在招商引资、项目落地等方面有更好的成效。积极对接漳平市琪瑞峰活性炭交易中心、晋江天益服饰、漳平乐运培训基地等项目，争取项目在漳平落地生根。着力推进越丰二期、凤山石墨矿、内林石灰石矿等项目建设，争取早日建成投产。持续优化营商环境，为企业发展纾难解困。力争引进2个以上工业项目，培育2家规上工业企业、1家规上服务业企业、2家限上商贸企业，策划3个产业性投资项目和3个政府性投资项目，努力实现二三产取得新突破。整合境内九仙峰自然景点、厚德生态茶园和萝卜基地等旅游资源，打造联通吾祠、象湖、溪南等3个乡镇的旅游路线，激发吾祠旅游资源带动经济发展潜力。
3.坚持开拓思路谋发展。围绕我市主导产业及我乡凤山石墨矿开采加工、内林石灰石开采、特色农产品种植等产业，引进一批上下游产业链项目，促进产业聚集提升。充分挖掘现有资源，用好优惠政策，吸引外出乡贤回乡创业。积极向上争取项目资金建设竹器加工厂、明笋加工厂等，增加村民、村集体收入。同时，争取每个村都有县级土地开发项目，每个村都有1个以上稳定的村财增收项目。
（二）守护绿水青山，竭力建设宜居美丽乡村
1.巩固提升村容村貌。抓住乡村“五个美丽”建设契机，积极谋划公共空间节点改造提升、微景观建设等项目。结合跨村联建模式，将独立的景观节点串点连线，形成乡村观光路线，提升乡村品质。深入开展人居环境整治、家园清洁、“两治一拆”等行动，全力整治背街小巷、房前屋后、河道沟渠“脏乱差”，持续改善人居环境质量。全面推进危旧房屋治理，开展内林村“两治一拆”专项行动，进一步提升村容村貌。推动村庄规划编制，合理调整发展空间布局。探索垃圾收费和生活垃圾分类试点工作，提升群众环保意识，促进废弃资源再利用。认真落实“路长制”，力争实现彭炉至长塔公路列入县道管理，有效提升道路管护水平；发动群众共治共建，营造舒适、整洁的道路环境。
2.保护修复乡村生态。持续做好畜禽养殖污染综合整治“回头看”行动，常态化开展畜禽养殖污染整治集中行动，保持整治高压态势，确保辖区水质达标。继续加快推进九龙江流域（漳平溪南溪）水生态环境综合治理、漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP等项目建设，推动辖区水生态环境持续改善。全面落实林长制，继续加快矿山修复整治，加强天然林、生态公益林管护，加大森林病虫害防治力度，巩固提升辖区森林生态环境质量。积极创建和申报“绿盈乡村”“传统村落”等示范品牌，健全生态保护补偿机制，打造宜居和美乡村。
3.抓紧抓实项目建设。以项目化补齐基础设施短板弱项，提升基本公共服务水平，助力乡村振兴。积极争取省、市项目资金支持，助推吾祠至凤山、吾祠至内林的道路路基拓宽工程落地施工。稳步推进大柏坑溪山洪沟防洪治理工程建设，持续提升河道行洪安全水平。策划实施一批重点项目，推进道路硬化、水毁修复、菌稻轮作、文体设施、高标准农田等项目建设，改善农村生产生活条件。
（三）聚焦社会稳定，努力增强人民获得感
1.筑牢民生保障安全网。坚决落实疫情防控最新措施，持续推进老年人疫苗接种，筑牢疫情防控免疫屏障。不断加强“政银+脱贫户”对接力度，提升脱贫户资金保障水平。继续开展激励性产业帮扶，推动脱贫户生产发展，坚决防范出现规模性返贫。积极挖掘和动员农村妇女、低龄老人、灵活就业人员从事养老服务，打造农村本土养老服务人才队伍。通过公益性岗位、定向委培等激励措施，留住人才服务基层。突出温暖救助、阳光救助，加大对低保对象、特困供养人员、残疾人等困难群体的救助力度。有效发挥共青团、妇联、工会等群团组织的桥梁纽带作用，开展结对关爱，加强帮扶农村留守儿童和困境青少年，使其生活得到保障、心灵充满温暖。持续推进食品药品安全监督检查，开展日常检查、定期排查，确保人民群众“舌尖上的安全”。
2.扎实推进社会有效治理。有效发挥新时代文明实践所（站）、党群服务中心的阵地作用，组织志愿服务，深入开展党的二十大精神学习宣传，做好政策解读、信息沟通、舆论引导。积极挖掘优秀的家风家训，探索建设家风家训馆，引导村民立家训、定家规、“晒家训”，以好家风带民风。深化“一事一议”品牌，用集体商议理念，构建农村微自治组织体系，协调解决群众矛盾纠纷，促进农村和谐稳定。严格落实网格化管理，分层级落实责任到人，做到民情在网格掌握、问题在网格解决，不断提高基层精细化治理水平。
3.深化平安吾祠建设。常态化开展扫黑除恶斗争，保持涉麻制毒、电信诈骗等整治高压态势，持续落实攻坚举措，推进吾祠籍滞留境外涉诈人员劝返工作。严厉打击各类违法犯罪，力争平安“三率”测评排在全市前列。深入开展道路交通安全、消防安全等专项整治行动，加强住房安全隐患排查，加大安全宣传力度，坚决防范遏制重特大事故，确保群众生命财产安全。做好退役军人事务工作，落实“双拥”政策，继续为人民军队输送优质兵员。抓牢防汛防寒、森林防灭火、防地质灾害等工作，做好应急处突培训演练，提高防灾减灾能力。
（四）坚守清廉有为，奋力建设人民满意政府
1.政治引领聚合力。深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持党的领导，扎实推动党委、政府各项中心工作落实到位。多为群众办实事，勇挑重担、敢于担当，竭尽全力破解发展难题。
2.正风肃纪促落实。全面落实省委部署的“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，多实地调研、多问计于民，心怀“国之大者”。坚持问题导向、目标导向，向最难之处攻坚，抓好各项工作落实落细落到位。坚决扛起政府系统全面从严治党政治责任，勇于斗争、善于斗争。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，惩治不正之风，持续打造清廉吾祠。
3.依法行政强效能。严格遵守宪法法律，深化法治政府建设，用法治思维和法治方式推动发展、解决问题。深入推进全过程人民民主，全面发展协商民主，积极发展基层民主。主动接受乡人大监督、公众监督、舆论监督，执行人大决议，认真办理人大代表意见建议。持续推进重点领域改革，简化群众办事流程，坚持放管结合，提高政府服务效能。
第二部分
2023年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2023年度收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
625.84 |
一、一般公共服务支出 |
445.15 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、其他收入 |
5.65 |
九、卫生健康支出 |
|
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
157.22 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.12 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
631.49 |
支出合计 |
631.49 |
二、收入预算总表
|
2023年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
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|
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|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
631.49 |
625.84 |
|
|
|
|
|
|
|
5.65 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
445.15 |
439.50 |
|
|
|
|
|
|
|
5.65 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
445.15 |
439.50 |
|
|
|
|
|
|
|
5.65 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
273.72 |
268.07 |
|
|
|
|
|
|
|
5.65 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
171.43 |
171.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
157.22 |
157.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
97.46 |
97.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
97.46 |
97.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
59.76 |
59.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.76 |
59.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
三、支出预算总表
|
2023年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
631.49 |
631.49 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
445.15 |
445.15 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
445.15 |
445.15 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
273.72 |
273.72 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
171.43 |
171.43 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
157.22 |
157.22 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
97.46 |
97.46 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
97.46 |
97.46 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
59.76 |
59.76 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.76 |
59.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2023年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
625.84 |
一、一般公共服务支出 |
439.50 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
157.22 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.12 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
625.84 |
支出合计 |
625.84 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
625.84 |
625.84 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.50 |
439.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
439.50 |
439.50 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
268.07 |
268.07 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
171.43 |
171.43 |
|
|
213 |
农林水支出 |
157.22 |
157.22 |
|
|
21301 |
农业农村 |
97.46 |
97.46 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
97.46 |
97.46 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
59.76 |
59.76 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.76 |
59.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.12 |
29.12 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
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|
备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2023年度国有资本经营预算拨款支出 预算表 |
||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2023年度一般公共预算支出经济分类 情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
625.84 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
528.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
26.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.09 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
625.84 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
528.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
141.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.53 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.12 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.47 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.90 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.91 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.66 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.09 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
6.62 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
64.47 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2023年度一般公共预算“三公”经费 支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
9.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
3.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
6.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
6.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2023年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2023年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，吾祠乡人民政府收入预算为631.49万元，比上年增加185.1万元，主要原因是农林水项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入625.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5.65万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算631.49万元，比上年增加185.1万元，主要原因是农林水项目支出增加。其中：基本支出631.49万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出631.49万元，比上年增加185.1万元，增长29.31%，主要原因是农林水项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府雷速体育直播过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了一般公共服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2010301-行政运行支出273.72万元。主要用于工资福利等人员经费支出。
（二）2010350-事业运行支出171.43万元。主要用于政府事业支出。
（三）2130104-事业运行支出97.46万元。主要用于农林水项目支出。
（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出59.76万元。主要用于村干部工资支出。
（五）2210201-住房公积金支出29.12万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出625.84万元，其中：
（一）人员经费599.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费26.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2023年预算安排3万元，比上年增加1万元，增长50%。主要原因是:将政府招商引资招待费用纳入到公务接待费用中。往年公务接待费用预算未包含商务招待费，同时随着疫情防控政策放开，我乡加大招商引资等工作的开展力度，因而公务接待费费用预算上调。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少0.1万元，降低1.64%；公务用车购置费0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年吾祠乡人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位无项目支出绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年，吾祠乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出554.75万元，比上年增加176.28万元，增长46.58%。主要原因是在职人数较上年增加6人和养老保险缴交基数上调。
（二）政府采购情况
2023年，吾祠乡人民政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，吾祠乡人民政府共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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